1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2012

Bod pořadu jednání:	18.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/12 – závazek předfinancování projektu IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1458/12/mRK	

Zpracoval:	Ing. Pavla Žabková
manažer projektu IP 3
	
Projednal:	Rada kraje dne 05.11.2012

Předkládá:	Mgr. Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/12, kterým se snižují výdaje v kapitole 92303 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP ve výši 300 000,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 92305 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt IP 3 "Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji" o částku 300 000,00 Kč.

Důvodová zpráva

Projekt IP 3 "Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji", reg. č. CZ.1.043/3.1.00/05.00053 (dále jen "projekt"), je financovaný na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-41/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. 

Celková maximální výše finanční podpory Libereckému kraji na realizaci projektu činí 11 516 270,00 Kč, přičemž 85 % je financováno Evropským sociálním fondem a 15 % státním rozpočtem České republiky.

Období realizace projektu:			03.10.2011 - 30.09.2013

Temín pro závěrečné vyúčtování projektu:	do 30.11.2013

Důvodem pro změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/12 je nutnost dočasného finančního krytí projektu z rozpočtu Libereckého kraje v rámci III. monitorovacího období projektu, tj. od 01.10.2012 do 31.03.2013, z důvodu předpokládaného rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu projektu. 

Na základě usnesení č. 278/12/ZK byl schválen zastupitelstvem kraje závazek předfinancování projektu maximálně do výše 2 200 000,00 Kč v letech 2012 až 2013. V návaznosti na usnesení č. 1458/12/mRK odsouhlasila rada kraje změnu rozpočtu - rozpočtového opatření č. 268/12 ohledně přesunu finančních prostředků z kapitoly 92303 do kapitoly 92305 v rámci předfinancování projektu IP 3. 

Předkládáme tímto zastupitelstvu kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/12, kterým dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 300 000,00 Kč z kapitoly 92303 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP do kapitoly 92305 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt IP 3 "Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji". 

Prostředky poskytnuté na předfinancování budou neprodleně po obdržení závěrečné platby ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky zapojeny zpět do rozpočtu Libereckého kraje - kapitoly 92303 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP s přepokládaným termínem 12/2013.

Přílohy:
18_P01_ZRRO_268_12_tabulky.XLS