1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2012

Bod pořadu jednání:	23.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování – projekty na využití technické pomoci v rámci programů přeshraniční spolupráce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1494/12/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 5.11.2012

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování v rámci technické pomoci v Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko z původní maximální částky 262 500,- Kč na novou maximální částku 783 945,- Kč rozloženou v letech 2008 – 2013.

Důvodová zpráva
Liberecký kraj se prostřednictvím odboru regionálního rozvoje a evropských projektů podílí na administraci dvou programů přeshraniční spolupráce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 a Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013. 
Tato činnost je sjednána v Dohodě o výkonu činností při naplňování Programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013  mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko č. OLP/2049/2008, mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Libereckým krajem respektive Rozhodnutím o poskytnutí dotace na projekt Technické pomoci realizovaný v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 k projektu s názvem "Využití technické pomoci na aktivity Libereckého kraje v rámci implementace OP PS ČR-Polsko".

Výdaje v rámci technické pomoci na činnost Libereckého kraje jako regionálního subjektu Ziel3/Cíl3 Svobodný stát Sasko a Česká republika (dále TP OP PS ČR - Sasko) a Využití technické pomoci na aktivity Libereckého kraje v rámci implementace OP PS ČR-Polsko (dále TP OP PS ČR - PL) byly schváleny radou kraje dne 8.4.2008 (usn.č. 359/08/RK) a  závazek spolufinancování těchto projektů byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29.4.2008 (usn. č. 99/08/ZK). Zmíněné projekty zahrnují činnosti v souvislosti s implementací obou programů v Libereckém kraji a zajištění první fáze hodnocení projektových žádostí.

Na realizaci výše uvedených aktivit se podílí 2 pracovnice odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, jejichž mzdové náklady jsou financovány vždy dle vykázané práce, tedy nikoliv konstantě stejnou částkou rozdělenou mezi oba projekty.
Vzhledem k tomu, že v rámci TP OP PS ČR - Sasko je objemově vykonáváno více aktivit než je tomu u TP OP PS ČR - Polsko, je u TP OP PS ČR - Sasko rychleji čerpán rozpočet projektu a do konce daného období (tj. do konce roku 2013) nebude možno dále činnosti zajistit. Po skončení tohoto období se předpokládá financování těchto aktivit z nově podaných projektů na technickou asistenci a to v případě, že oba programy budou znovu schváleny.
Rozdílné čerpání u těchto projektů je způsobeno počtem aktivit, které se během období 
2008 - 2012 uskutečnily. V rámci TP OP PS ČR - Sasko se konalo celkem 18 Monitorovacích výborů, schvalování projektů probíhá zpravidla 4x ročně. Naopak v rámci TP OP PS ČR - Polsko se konalo celkem 9 zasedání Monitorovacího výboru, a pouze u čtyř jednání schvaloval Monitorovací výbor projekty. Schvalování projektů probíhá  1x za rok.  U obou programů je dále nastaven i jiný systém zapojení odborných subjektů (krajů) do hodnocení. 

U TP OP PS ČR - Sasko je systém takový, že krajský úřad přijímá žádosti a zajišťuje kontrolu příloh a zda je projekt po odborné stránce v pořádku u české části žádosti. Jedná se o průběžnou práci a komunikaci se žadatelem, úpravy v žádosti, vyžádání si podkladů a přípravu stanoviska pro jednání Monitorovacího výboru a také účast na těchto výborech.
V období II/2012 - 2013 předpokládáme intenzivní zapojení dvou zaměstnanců do hodnocení projektů, práci s veřejností a připravuje se také nové programovací období 2014 - 2020.

V případě TP OP PS ČR - Polsko je odborný subjekt (kraj) zapojen do konzultací projektových záměrů, zajištění seminářů, účasti na jednáních implementujících subjektů a podílí se na hodnocení kvality a dopadů projektů. Hodnocení do roku 2010 probíhalo tak, že kvalitu projektu u projektů z Libereckého kraje hodnotili dva experti z Libereckého kraje a dopad hodnotil jeden zástupce z Libereckého kraje, expert z Polska a pracovník Společného technického sekretariátu. Od roku 2010 probíhá hodnocení formou společného panelu expertů, kdy projekty z Libereckého kraje hodnotí expert z Libereckého kraje, expert z dalšího kraje a dva experti z Polska. Příjem žádostí neprobíhá na krajských úřadech, ani zde neprobíhá formální kontrola a kontrola přijatelnosti. V období II/2012 - 2013 předpokládáme tyto aktivity:  společný panel expertů, 1x jednání Monitorovacího výboru se schvalováním projektů, setkání subjektů implementujících program, příprava nového programovacího období 2014-2020, konzultace k novému období.
Z výše uvedeného je tedy patrné, že TP OP PS ČR - Sasko dosud vykazuje větší zapojení obou pracovnic odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, tudíž jsou finanční prostředky z tohoto projektu čerpány rychleji.

Na období II/2012 - 2013 zbývá v rozpočtu TP OP PS ČR - Sasko 678 555,- Kč (odpovídá částce 27 142,2 EUR). Vzhledem k předpokládaným aktivitám a skutečně čerpaným prostředkům očekáváme nadále intenzivnější zapojení v rámci TP OP PS ČR - Sasko. Maximální náklady, které mohou připadnout na TP OP PS ČR - Sasko na období II/2012 - 2013 jsou 1 200 000,- Kč (odpovídá částce 48 000 EUR). Z toho vyplývá, že aby byla nadále zajištěna činnost v rámci TP OP PS ČR - Sasko, je potřeba navýšit závazek spolufinancování kraje u tohoto projektu o 521 445,- Kč (odpovídá částce 20 858 EUR).

V rámci TP OP PS ČR - Polsko zbývá v rozpočtu na závěrečné období II/2012 - 2013 1 447 249,- Kč (odpovídá částce 57 890 EUR). Vzhledem k menší intenzitě realizace aktivit v rámci tohoto projektu není třeba řešit dofinancování, jako je tomu u OP PS ČR - Sasko.
Liberecký kraj měl nejprve snahu zajistit chybějící finance v TP OP PS ČR - Sasko převodem části finančních prostředků z TP OP PS ČR - Polsko, to však dle sdělení řídícího orgánu (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) není možné.

Níže je v tabulkách znázorněna změna v přepokládané výši závazku spolufinancování LK v projektu TP OP PS ČR - Sasko:
původní závazek:
Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 LK (10%) 	SR (5%)	EU (85%)	
2008	277 356,-	0,-	27 735,6	13 867,80	235 752,6	
2009	530 818,-	0,-	53 081,8	26 540,90	451 195,3	
2010	498 899,-	0,-	49 889,9	24 944,95	424 064,2	
2011	382 219,-	0,-	38 221,9	19 111,95	324 886,2	
2012	410 000,-	0,-	41 000,-	20 500,00	348 500,-	
2013	525 708,-	0,-	52 570,8	26 285,40	446 851,8	
Celkem 	2 625 000,-	0,-	262 500,-	131 250,00	2 231 250,-	
závazek po změně:
Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 LK (10%) 	SR (5%)	EU (85%)	
2008	277 356,-	0,-	27 735,6	13 867,80	235 752,6	
2009	530 818,-	0,-	53 081,8	26 540,90	451 195,3	
2010	498 899,-	0,-	49 889,9	24 944,95	424 064,2	
2011	382 219,-	0,-	38 221,9	19 111,95	324 886,2	
2012	410 000,-	0,-	41 000,-	20 500,00	348 500,-	
2013	1 047 153,-	521 445,-	52 570,8	26 285,40	446 851,8	
Celkem 	3 146 445,-	521 445,-	262 500,-	131 250,00	2 231 250,-