1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2012

Bod pořadu jednání:	24.	
		
Název :	Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 18/IV/12/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 12. 2012

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 7.181.156,- Kč a jeho rozložení v letech 2013 až 2020 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb,	
b)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 29.637.144,- Kč a jeho rozložení v letech 2013 až 2015.	

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení závazku a předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace“ ze strany Libereckého kraje (žadatele).

Prioritní osa 3 Integrovaného operačního programu se v oblasti sociální integrace zaměřuje na problematiku sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Poskytovatelem dotace v této oblasti je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV).
Tato aktivita v rámci IOP navazuje na nové koncepční záměry MPSV popsané v materiálu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat usnesením vlády č. 127/2007. Jedná se o pilotní podporu této oblasti, která doposud nebyla ze strany MPSV financována. Zařízení sociálních služeb na národní úrovni byla vybírána ve spolupráci se Sociální komisí Asociace krajů České republiky, MPSV a jednotlivými kraji.
Usnesením č. 262/10/RK bylo Radou Libereckého kraje dne 9. 3. 2010 schváleno zřízení Regionálního transformačního týmu na úrovni Libereckého kraje pro potřeby individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ a pro čerpání investičních prostředků z Integrovaného operačního programu pro Individuální projekt Libereckého kraje, kterého je ředitel zařízení aktivním členem.

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, je zapojen do neinvestiční a také do investiční části individuálního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“. Zapojení příspěvkové organizace do výše uvedeného projektu MPSV schválila Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2011 usnesením č. 1696/11/mRK (neinvestiční část) a dále na svém zasedání dne 10. 4. 2012 usnesením č. 510/12/RK (investiční část).

Rada kraje na svém jednání dne 19.11.2012 usnesením č. 1573/12/mRK schválila projektový záměr „Transformace pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace“ a souhlasila s přípravou projektové žádosti do Integrovaného operačního programu.  

1)	věcné zaměření projektu
Projekt je zaměřen na transformaci zařízení Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace (dále jen DaCDS Jablonec). Transformace znamená změnu koncepce služeb a zajištění jejich kvality s ohledem na dostupnost přirozených zdrojů z komunity (ostatních veřejných služeb, rodiny, přátel, sdružení občanů apod.). V rámci transformace DaCDS Jablonec proběhne výstavba jednoho objektu v ulici Erbenova na pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje. V rámci tohoto objektu bude poskytována služba domova pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s vysokou mírou podpory. V současné době je v původním Domově v Erbenově ulici 24 klientek, z nichž se 18 přestěhuje do nově vybudovaného objektu. Pro ostatních 6 klientek je předpokládán pronájem bytů pro nově vzniklou službu chráněného bydlení pro osoby se střední mírou podpory. Tato aktivita však není součástí projektu, pouze s ním souvisí. 

2)	předpokládaný hlavní zdroj financování

Projekt bude předložen do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

3)	struktura finančních zdrojů

Způsobilé výdaje budou hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Nezpůsobilé výdaje hradí žadatel (Liberecký kraj). 

4)	finanční velikost projektu

Celkové náklady projektu jsou 31.818.300,- Kč. 

5)	předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

V rámci způsobilých výdajů se Liberecký kraj na spolufinancování nepodílí (tj. 0%). Předpokládané nezpůsobilé výdaje jsou vyčísleny ve výši 2.181.156,- Kč. 
Nezpůsobilé výdaje zahrnují především náklady na výstavbu objektu, které překročily maximální možné limity. Toto překročení je nutné z hlediska funkčnosti stavby pro klienty s vysokou mírou podpory. Další nezpůsobilé výdaje se skládají z nákladů spojených s přípojkami (kanalizační přípojky, horkovod, přípojka vody a elektro přípojka), které jsou pro stavbu nutné. Tyto přípojky jsou z hlediska projektu neuznatelnými výdaji, protože se nachází mimo pozemek, a proto je není možné z projektu hradit. 

6)	předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK

Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK činí nejvýše 29.637.144,- Kč v letech 2013 až 2015 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Tyto výdaje by měly být průběžně propláceny prostřednictvím žádostí o platbu Řídícím orgánem. V takovém případě budou průběžně využity na financování výdajů a tím dojde ke snížení částky potřebné na předfinancování projektu z krajských zdrojů.

7)	předpokládaný harmonogram minimálně v letech, včetně rozložení spolufinancování v letech 
Projekt bude tříletý a bude realizován v letech 2013-2015. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech - projekt „Transformace pobytového zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace“

Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 ČR (15 %) 	EU (85%)	
2013	1.450.280,-	0,-	217.542,-	1.232.738,-	
2014	14.360.010,-	1.090.578,-	1.990.415,-	11.279.017,-	
2015	16.008.010,-	1.090.578,-	2.237.615,-	12.679.817,-	
Celkem 	31.818.300,-	2.181.156,-	4.445.572,-	25.191.572,-	

8)	očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

Udržitelnost výstupů a výsledků projektu bude finančně zajištěna v rámci provozních příspěvků Libereckého kraje příspěvkové organizaci. Po dobu pěti let je povinná udržitelnost odhadována ve výši: 5.000.000,- Kč (tj. 1.000.000,- Kč ročně navíc oproti stávajícímu provoznímu příspěvku). Vyčíslení těchto výdajů je podrobně uvedeno v Příloze č. 1: Finanční bilance projektu dle jednotlivých fází. 

9)	předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci tohoto projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	 srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru

V rámci projektového záměru byly plánovány celkové náklady ve výši 35.000.000,- Kč. Na základě vypracovaného investičního záměru došlo k přesnému vyčíslení nákladů a tím došlo i k jejich snížení na částku 31.818.300,- Kč. 

Příloha č. 1 - Finanční bilance projektu dle jednotlivých fází