1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2012

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 278/12 – úprava kapitoly 920 04 a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku	

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, usnesení č. 1471/12/mRK ze dne 5. 11. 2012	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Šulcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	     

Předkládá:	Alena Losová,dipl. um.
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 278/12, kterým se:	
     	1.	navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 872.000,00 Kč následovně:	
     	-	ve výši 800.000,00 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti, kupní smlouva č. j. OLP/2548/2012 v k.ú. Vlčí Hora, obec Krásná Lípa	
     	-	ve výši 72.000,00 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti, kupní smlouva č. j. OLP/1686/2012, v k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant	
     	2.	navyšuje výdajová část kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 845.840,00 Kč:	
     	3.	upravují specifické ukazatele kapitoly 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	
     	-	snížení specifického ukazatele: číslo akce 0491141430 – Střední zdravotnická škola Turnov – rekonstrukce sociálního zařízení, dozory, rezerva ve výši 355.000,00 Kč z důvodu nedočerpaných finančních prostředků na danou akci	
     	-	snížení specifického ukazatele: číslo akce 0491121420 – Střední průmyslová škola stavební Liberec – zajištění statiky – dozory, rezerva ve výši 553.160,00 Kč z důvodu nedočerpaných finančních prostředků na danou akci	
     	-	zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce: 0491331474 - Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace – Pořízení a stavební úpravy bytové jednotky ve výši 1.754.000,00 Kč	
     	4.	navyšuje výdajová část kapitoly 914 03 – působnosti – ekonomický odbor ve výši 26.160,00 Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti	
b)	poskytnutí investiční dotace z kapitoly 920 04 pro:	
subjekt	IČ	název akce	výše dotace	
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace	60252774	Pořízení a stavební úpravy bytové jednotky	1.754.000,00 Kč	

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 278/12 - úprava kapitoly 920 04 a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku
______________________________________________________________________________

Předkládané opatření není v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se o zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 872.000,00 Kč do kapitol 920 04 - kapitálové výdaje - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 914 03 - působnosti - ekonomický odbor, následnou úpravu kapitoly 920 04 - kapitálové výdaje ve výši 845.840,00 Kč a poskytnutí investiční dotace pro Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace ve výši 1.754.000,00 Kč na akci „Pořízení a stavební úpravy bytové jednotky“.

Předkládáme tímto orgánům kraje ke schválení:
         a) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 278/12, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 872.000,00 Kč následovně:
•	ve výši 800.000,00 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti, kupní smlouva č. j. OLP/2548/2012 v k.ú. Vlčí Hora, obec Krásná Lípa
•	ve výši 72.000,00 Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti, kupní smlouva č. j. OLP/1686/2012, v k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant
2. navyšuje výdajová část kapitoly 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 845.840,00 Kč: 
3. upravují specifické ukazatele kapitoly 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
•	snížení specifického ukazatele: číslo akce 0491141430 - Střední zdravotnická škola Turnov - rekonstrukce sociálního zařízení, dozory, rezerva ve výši 355.000,00 Kč z důvodu nedočerpaných finančních prostředků na danou akci
•	snížení specifického ukazatele: číslo akce 0491121420 - Střední průmyslová škola stavební Liberec - zajištění statiky - dozory, rezerva ve výši 553.160,00 Kč z důvodu nedočerpaných finančních prostředků na danou akci
•	zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce: 0491331474 - Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace - Pořízení a stavební úpravy bytové jednotky ve výši 1.754.000,00 Kč
4. navyšuje výdajová část kapitoly 914 03 - působnosti - ekonomický odbor ve výši 26.160,00 Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti

b) poskytnutí investiční dotace z kapitoly 920 04 pro:
subjekt	IČ	název akce	výše dotace	
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace	60252774	Pořízení a stavební úpravy bytové jednotky	1.754.000,00 Kč	
Vzor smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje  - kapitola 920 04 byl schválen usnesením č. 823/12/RK dne 6. 6. 2012.

Příloha:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2012 - kapitola 920 04 - kapitálové výdaje - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2012 - kapitola 914 03 - působnosti - odbor ekonomický 
Příloha č. 3 -  Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2012