1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2012

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/11 – zvýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 91406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 31/IV/12/RK ze dne 03.12.2012	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
pověřený vedením odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 03.12.2012

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/11, kterým se:
a)	navyšují příjmy kraje získané z prodeje věcných břemen, pozemků a nemovitostí, a vybraných na pokutách, nákladů řízení a poplatků z eurolicencí pro kamionovou dopravu v celkové výši 5 754 262 Kč,	
b)	převádějí finanční prostředky v rámci kapitoly 91406 - Působnosti, odbor dopravy z akce „silniční doprava a hospodářství“ ve výši 900 000 Kč a z akce „bezpečnost silničního provozu“ ve výši 1 300 000 Kč na akci „dopravní obslužnost drážní“ ve výši 2 200 000 Kč,	
c)	navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 91406 – Působnosti, odbor dopravy  na dopravní obslužnost autobusovou v celkové výši 4 852 175 Kč,	
d)	navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 91403 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 902 087 Kč, jakožto platba daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí.	

Důvodová zpráva

Rozpočtová změna je navrhována na základě neplánovaných příjmů Libereckého kraje v oblasti prodeje pozemků, nemovitostí a věcných břemen, přijatých pokut, nákladů řízení a poplatků z eurolicencí pro kamionovou dopravu v celkové výši 5 754 262 Kč.
U položek týkajících se věcných břemen je z plateb odečteno DPH ve výši 20%. Částka ve výši 20% zůstane Libereckému kraji na úhradu daně z přidané hodnoty. 
U položek týkajících se prodeje pozemků a nemovitostí je z plateb odečtena daň z převodu nemovitostí ve výši 3%. Částka ve výši 3% zůstane Libereckému kraji na úhradu daně z převodu nemovitostí.
Částka za platbu daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí činí celkově 902 087 Kč.
Výše uvedené finanční prostředky budou vynaloženy na dopravní obslužnost, která je podle skutečné prokazatelné ztráty z veřejné linkové dopravy ke konci říjnu a předpokladu listopadu a prosince letošního roku nedofinancována ve výši cca. 7 mil. Kč. Tato ztráta vznikla platbami v lednu 2012 týkající se roku 2011 ve výši 4,1 mil.Kč a dále vznikla z důvodu nižších tržeb z jízdného a navýšení najetých kilometrů vlivem náročných objížděk při rekonstrukci poškozených mostů po povodních z roku 2010.
Na dopravní obslužnost drážní je v rámci kapitoly 91406 převedeno 2 200 000 Kč, a to  z akce „silniční doprava a hospodářství“ ve výši 900 000 Kč a z akce „bezpečnost silničního provozu“ ve výši 1 300 000 Kč, kde byly tyto peníze ušetřeny.
Na dopravní obslužnost autobusovou je navýšeno z výše uvedených příjmů Libereckého kraje 4 852 175 Kč, kde byly tyto peníze vybrány od právnických a fyzických osob.

Přílohy: 
039_P01_tabulky_ZR-RO_309-12