10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.11.2013

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/13 - projektový záměr „Poznejte Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1664/13/RK ze dne 5.11.2013	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5.11.2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12.11.2013
     
Finanční výbor dne 21.11.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 314/13, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU – ekonomický odbor – rezervy na spolufinancování ROP a TOP do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 100.000,- Kč na přípravu projektové žádosti k projektovému záměru „Poznejte Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 12. 2013

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 314/13, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU - ekonomický odbor - rezervy na spolufinancování ROP a TOP do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 100.000,- Kč na přípravu projektové žádosti k projektovému záměru „Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“.

A) Projektový záměr 

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu připravil projektový záměr s názvem „Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“, který lze předložit ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP NUTS SV), prioritní osa 3 Cestovního ruch, oblast podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. 
Obsahem projektu bude podpora a rozvoj marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů. Cílem bude vytvoření konkurenceschopné nabídky a rozvíjení nových trendů marketingu cestovního ruchu s důrazem na komplexní řešení v rámci kraje a jeho regionů. Projekt vznikne v úzké spolupráci Libereckého kraje a jeho turistických regionů. Realizace jednotlivých aktivit bude potřebná jak pro Liberecký kraj, tak pro jednotlivé regiony. Aktivity projektu jsou a musí být řešeny v rámci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu bez ohledu na možné schválení projektu řídícím orgánem ROP NUTS SV, tzn. bylo by nutné je hradit z rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Možnost spolufinancování daného projektu v rámci ROP NUTS SV představuje možnou úsporu finančních prostředků v rozpočtu Libereckého kraje. 
Mezi cílené aktivity patří: 
-	moderní trendy v online marketingu - rozvoj webových aplikací, zavádění IT novinek, atd.
-	společné prezentační akce - veletržní stánek, mobilní prezentace 
-	nákup služeb - nákup fotografií, autorských práv, překlady, atd.
-	rozvoj tématu bezbariérovosti - mapování stávající situace, sjednocení zobrazovaných informací, editace do Datového skladu turistických informací 
-	rozvoj tématu filmové turistiky - zmapování prostředí, editace do Datového skladu turistických informací 
-	propagační materiály - společný image katalog, tipy na výlety, letní mapa, atd.
-	mediální prezentace - inzerce, rozhlas, atd.
-	rozvoj tématu slevové karty Opuscard

Poskytovatel dotace bude dbát na to, aby aktivity daného projektu se nějakým způsobem nekryly s aktivitami, které jsou nebo byly realizovány v rámci jiných projektů Libereckého kraje spolufinancovaných z ROP NUTS SV.

2) 	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Regionální operační program NUTS II Severovýchod, prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. 

3)	Struktura finančních zdrojů
0 - 100% - strukturální fondy 
100 - 0 % - vlastní podíl žadatele
37. kolo výzvy v rámci ROP NUTS SV je vyhlašováno jako opatření směřující k dočerpání finanční alokace případně dodatečně uvolněných finančních prostředků v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch. Vzhledem k tomu budou nad rámec volné finanční alokace schvalovány projekty ve zvláštním režimu. Projekty ve zvláštním režimu mohou být financovány ve výši 0-100% dle případných dodatečně uvolněných finančních prostředků. Z výše uvedených důvodů v současné době se nedá přesně stanovit výší dotace a míru spolufinacování ze strany Libereckého kraje. V případě, že projekt bude v takovém režimu schválen, může se struktura finančních zdrojů změnit. 

4)	Rámcová finanční velikost projektu
Předpokládané celkové náklady projektu představují nejvýše 4 000 000,- Kč 

5)	Rámcová předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje
Vzhledem k informaci uvedené v bodě 3, v současné době není možné přesně stanovit míru spolufinancování ze strany Libereckého kraje. Spolufinancování Libereckého kraje může být do výše až 4.000.000 Kč (100% celkových výdajů projektu).

6)	Předpokladaný harmonogram 
Realizace projektu bude probíhat v období červenec 2014 - září 2015.

7)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst
V rámci projektu nevznikne žádné pracovní místo. 

B) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 314/13

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 314/13 je přesun finančních prostředků z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU - ekonomický odbor - rezervy na spolufinancování ROP a TOP do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 100.000,- Kč na přípravu projektové žádosti k projektovému záměru „Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace Libereckého kraje a jeho turistických regionů“.

Přílohy:
1. Rozpis rozpočtu LK na rok 2013 - kapitola 923 03 a 92302 - Spolufinancování EU