Upraveno po projednání

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.11.2013

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 307/13 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 – úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městu Frýdlant na opravu schodiště a úprava kapitoly 914 02 – působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů	

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech usnesení č. 1669/13/RK ze dne 5. 11. 2013	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 307/13, kterým se:	
     	a)	navyšují zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 234.329 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 49.329 Kč, zavedení ukazatele:	
     	-	Město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant na akci: „Oprava schodiště“ ve výši 49.329 Kč,	
     	c)	navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 914 02 – působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů na akci Příprava a řízení projektů Libereckého kraje ve výši 185.000 Kč	
2.	poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 49.329 Kč Městu Frýdlant, nám. T. G.  Masaryka 37, IČ: 00262781 na projekt „Oprava schodiště“.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 12. 2013

upraveno po projednání
Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 307/13 - alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 - úprava kapitoly 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městu Frýdlant na opravu schodiště a úprava kapitoly 914 02 - působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
___________________________________________________________________________

Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 307/13 se zařazuje do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 navýšení zdrojů rozpočtu prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 234.329 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 49.329 Kč a v kapitole 914 02 - působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 185.000 Kč.

Důvodem předložení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 307/13 je: 
•	navýšení kapitoly 914 04 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, IČ: 00262781 na projekt „Oprava schodiště“. V rámci rekonstrukce ulice Mládeže ve Frýdlantu bylo opraveno a přeloženo stávající schodišťové těleso před objektem Gymnázia ve Frýdlantu
•	navýšení kapitoly 914 02 - úhrada nákladů za vypracování investičních záměrů resortu školství, mládeže a zaměstnanosti na akci Příprava a řízení projektů Libereckého kraje.

Jedná se o tyto projektové záměry:
	Název	Předpokládané celkové náklady	Předpokládané náklady na přípravu projektů	
1.	Rekonstrukce laboratoří (Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace)	2.268.391 Kč	120.000 Kč	
2.	Vybavení laboratoře chemie a fyziky (Gymnázium a Střední školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace)	2. 557.565 Kč	283.000 Kč	
3.	Multimediální laboratoř přírodovědných a odborných předmětů (Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí osvobození 422, Příspěvková organizace)	2.500.002 Kč	305.000 Kč	
4.	Gastronomie a služby pro 21. století (Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace	10.084.391 Kč	760.000 Kč	
5.	Přestavba kovářské dílny a svařovny (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace)	1.021.758 Kč	120.000 Kč	
6.	Modelárna (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, železný brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace)	655.638 Kč	132.000 Kč	
7.	Počítačová učebna pro potřeby oboru Grafický design (Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace)	1.085 576 Kč	142.000 Kč	
8.	Přístavba dílen odborného výcviku (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace)	27.002.844 Kč	1.084.000 Kč	
9.	Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace)	17.500.021 Kč	925.000 Kč	
10.	Rekonstrukce prostor a modernizace vybavení pro výuku technických oborů (Vyšší odborná škola sklářská a střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace)	22.133.350 Kč	605.000 Kč	
11.	Modernizace zázemí a vybavení školy pro výuku technických oborů (Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace)	19.999.288 Kč	555.000 Kč	
CELKOVÉ NÁKLADY	106.808.824 Kč	5.031.000 Kč	

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení:
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 307/13, kterým se:
a)	navyšují zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 234.329 Kč,
b)	navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 49.329 Kč, zavedení ukazatele:
•	Město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant na akci: „Oprava schodiště“ ve výši 49.329 Kč, 
c)	navyšují výdaje rozpočtu kapitoly 914 02 - působnosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů na akci Příprava a řízení projektů Libereckého kraje ve výši 185.000 Kč,
2.	poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 49.329 Kč Městu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, IČ: 00262781 na projekt „Oprava schodiště“.

Vzor Smlouvy pro rok 2013 byl schválen Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením 
č. 52/13/RK. Usnesením Rady Libereckého kraje č. 78/IV/12/RK byl vysloven souhlas se zplnomocněním Aleny Losové, dipl. um., členky Rady Libereckého kraje pověřené řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, k podpisu smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 - působnosti v resortu školství, mládeže 
a zaměstnanosti.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 914 04 - působnosti - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2 - Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 914 02 - působnosti - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Příloha č. 3 - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2013