11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17.12.2013

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Projekt „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1789/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 19. 11. 2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 10. 12. 2013
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport dne 10. 12. 2013
     
Finanční výbor dne 12. 12. 2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ Libereckým krajem do výše 16.658.889 Kč a jeho rozložení v roce 2014 až 2015 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 50. kola výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ Libereckým krajem do výše 8.036.082 Kč a jeho rozložení v roce 2014 až 2015.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 12. 2013

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace - zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“.

Rada kraje na svém jednání dne 21. 5. 2013 usnesením č. 835/13/RK schválila projektový záměr „Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace - zateplení objektu hlavní budovy 01, domov mládeže“ a souhlasila s přípravou projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). 

1) Věcné zaměření projektu
Cílem projektu je kompletní zateplení budovy školy a domova mládeže. Tím dojde ke snížení nákladů na energie a ke značným úsporám jak energetických, tak finančních. Objekt se po stavebních úpravách nezmění dispozičně, zateplením objektu dojde k úpravě barevnosti fasády. Realizací projektu se zlepší energetické vlastnosti obálky objektu a tím se sníží náklady na vytápění budovy. Jedná se o zateplení obvodových zdí a stropů, výměnu oken a vchodových dveří. 

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Projekt bude předložen do50. výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie. 

3) Struktura finančních zdrojů

-	85 % strukturální fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10 % vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu 

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 24.694.971 Kč. 

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Podíl spolufinancování Libereckého kraje činí 10 % celkový způsobilých výdajů projektu, tj. 892.898 Kč + veškeré nezpůsobilé výdaje. 
Výše nezpůsobilých výdajů projektu je stanovena na částku 15.765.991 Kč. Součástí nezpůsobilých výdajů je úspora provozních nákladů za 5 let. 
Celkový podíl spolufinancování Libereckého kraje včetně nezpůsobilých výdajů tak činí 16.658.889,- Kč.

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje

Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 8.036.082 Kč v letech 2014 a 2015 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Tyto výdaje budou průběžně propláceny prostřednictvím žádostí o platbu. 

7) Předpokládaný harmonogram, včetně rozložení spolufinancování v letech 2014 až 2015

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech 2014 až 2015 v Kč

Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 LK (10 %) 	EU (85%)	SR (5%)	
2014	10.000.000,-	6.384.292,-	361.571,-	3.073.352,-	180.785,-	
2015	14.694.971,-	9.381.699,-	531.327,-	4.516.281,-	265.664,-	
Celkem 	24.694.971,-	15.765.991,-	892.898,-	7.589.633,-	446.449,-	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie. 

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. Realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti s odborem investic a správy nemovitého majetku a odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

10) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru

Oproti projektovému záměru, který byl radě kraje předložen dne 21. 5. 2013, byla navýšena míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, jelikož projektový záměr vycházel pouze z dokumentace ke stavebnímu povolení a energetického auditu z roku 2012. V této době také nebyla vyhlášena výzva a nebyly známé podmínky výzvy. V projektovém záměru byla stanovena míra spolufinancování žadatele ve výši 10 % způsobilých výdajů + veškeré nezpůsobilé výdaje. Předpokládaný podíl Libereckého kraje byl stanoven na 1.700.000,- Kč + veškeré nezpůsobilé výdaje. Výše nezpůsobilých výdajů byla vyčíslena až na základě podmínek výzvy a zpracované žádosti o poskytnutí dotace.