11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17.12.2013

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/13 – úprava kapitol 914 04 – působnosti, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 914 03 – působnosti ekonomického odboru a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a poskytnutí neinvestičních dotací	

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech usnesení č. 1874/13/RK ze dne 3. 12. 2013	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/13, kterým se:	
I.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení příjmů ve výši 6.013.321,-  Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí:	
     	-	úhrada kupní ceny za prodej pozemku v k.ú.  Liberec, obec Liberec, č. OLP/3754/2013 ve výši 30.000,- Kč	
     	-	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/21/2013 ve výši 1.014.000,- Kč – prodej bytové jednotky	
     	-	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/22/2013 ve výši 1.014.000,- Kč – prodej bytové jednotky	
     	-	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, č. OLP/165/2013 ve výši 3.000.001,- Kč – prodej objektu v Korejské ulici	
     	-	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov,  obec Turnov, č. OLP/946/2013 ve výši 955.320,- Kč – prodej bytové jednotky	
II.	navyšují výdaje v kapitole 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů LK v celkové výši 6.013.321,- Kč,	
III.	snižují výdaje v kapitole 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů LK v celkové výši 6.013.321,- Kč a to tak, že se	
IV.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 6.013.321,- Kč následovně:	
a)	navyšují výdaje v kapitole 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 400.000,- Kč, zavedení specifických ukazatelů:	
     	-	Gymnázium F. X. Š., Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace na akci: Neinvestiční dotace na opravu kotle ve výši 150.000,- Kč	
     	-	Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace na akci: Oprava podlah ve výši 250.000,- Kč	
b)	navyšují výdaje v kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.600.000 Kč, zavedení specifického ukazatele:	
     	-	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova, příspěvková organizace na akci „Odkoupení objektu – 1. splátka“ ve výši 2.600.000 Kč,	
c)	navyšují výdaje v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.700.785,- Kč, zavedení specifického ukazatele:	
     	-	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace na akci: „Pořízení kotelny“ ve výši 2.700.785 Kč,	
d)	navyšují výdaje v kapitole 914 03 – působnosti – ekonomický odbor ve výši 312.536,-  Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti,	
2.	s poskytnutím neinvestičních dotací z kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 400.000,- Kč níže uvedeným příjemcům na projekt:	
název žadatele	IČ	sídlo/adresa	název projektu	výše dotace v Kč	
Gymnázium F.X.Š., Liberec 11, Partyzánská 530, p.o.	46748016	Partyzánská 530/3, 460 01, Liberec	Neinvestiční dotace na opravu kotle	150.000,-	
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, p.o. 	49864637	nám. Osvobození 422/2, 470 01, Česká Lípa	Oprava podlah	250.000,-	

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 01. 2014

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/13  - úprava kapitol 914 04 - působnosti, 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 914 03 - působnosti ekonomického odboru a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a poskytnutí neinvestičních dotací
___________________________________________________________________________

Navrhovaná změna má dopad na příjmovou i výdajovou část rozpočtu a tedy není v souladu se schváleným rozpočtem Libereckého kraje. Jedná se o zapojení příjmu z prodeje nemovitého majetku do níže uvedených kapitol v celkové výši 6.013.321,- Kč a poskytnutí účelových neinvestičních dotací. 

Tímto předkládáme návrh na: 
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/13, kterým se:
I.	navyšují příjmy rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení příjmů ve výši 6.013.321,-  Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí:
•	úhrada kupní ceny za prodej pozemku v k.ú.  Liberec, obec Liberec, č. OLP/3754/2013 ve výši 30.000,- Kč
•	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/21/2013 ve výši 1.014.000,- Kč - prodej bytové jednotky
•	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/22/2013 ve výši 1.014.000,- Kč - prodej bytové jednotky
•	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, č. OLP/165/2013 ve výši 3.000.001,- Kč - prodej objektu v Korejské ulici
•	úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov,  obec Turnov, č. OLP/946/2013 ve výši 955.320,- Kč - prodej bytové jednotky
II.	navyšují výdaje v kapitole 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů LK v celkové výši 6.013.321,- Kč,
III.	snižují výdaje v kapitole 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů LK v celkové výši 6.013.321,- Kč a to tak, že se
IV.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 6.013.321,- Kč následovně:
a)	navyšují výdaje v kapitole 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 400.000,- Kč, zavedení specifických ukazatelů:
•	Gymnázium F. X. Š., Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace na akci: Neinvestiční dotace na opravu kotle ve výši 150.000,- Kč. V listopadu 2013 došlo k poruše zařízení pro ohřev teplé užitkové vody v objektu gymnázia. V místě pro odtah spalin byl proděravěn plášť kotle. Tato závada je neopravitelná a je nutné ho vyměnit. Kotel byl pořízen v roce 2003. 
•	Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace na akci: Oprava podlah ve výši 250.000,- Kč. Jedná se o opravu podlahy učebny v 3. NP objektu školy. Stávající podlaha je ze starých prken, které jsou uloženy na dřevěných polštářích a podsypány nánosem ze suti a škváry, to vše je na nosných trámech o rozponu přes 7 m. Vzhledem k dožilosti materiálů je nutné podlahu opravit. 
b)	navyšují výdaje v kapitole 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.600.000 Kč, zavedení specifického ukazatele:
•	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova, příspěvková organizace na akci „Odkoupení objektu - 1. splátka“ ve výši 2.600.000 Kč. Liberecký kraj jedná se zástupci Města Turnov o možnosti prodeje části objektu Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, který je v majetku Města Turnov, Libereckému kraji - s majetkovým převzetím objektu uživatele Fokus, Skálova č.p. 415, Turnov, který je naopak v majetku Libereckého kraje, Majetkoprávní operace bude předložena k projednání orgánům Libereckého kraje na začátku roku 2014. Do kapitoly 920 04 - budou alokovány finanční prostředky prozatím na 1. splátku.
c)	navyšují výdaje v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.700.785,- Kč, zavedení specifického ukazatele: 
•	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace na akci: „Pořízení kotelny“ ve výši 2.700.785 Kč. 
Stávající vytápění z centrálního zdroje směnou páry na teplovodní systém jednotlivých objektů a jeho rozvod v areálu je neekonomický, a to nejen z důvodu ceny tepla z centrálního zdroje, ale i z morálně i fyzicky dožitého zařízení výměníkové stanice a části rozvodu tepla. Kvalitní kondenzační kotle s minimem škodlivin při spalování ekologického paliva zemního plynu a vysokou účinností provozu, jen s občasným dohledem nad provozem, zaručí spolehlivou dodávku tepla i s ohledem na nesoučasnost provozu jednotlivých objektů. Tato částka se skládá z technologie a vnitřních rozvodů a plynové přípojky v areálu. Projektová dokumentace bude hrazena z finančních prostředků příspěvkové organizace. Předpokládaná návratnost investice při současných cenách se pohybuje v rozmezí max. 4-5 let, smlouva s plynárnou je již uzavřena. 
d)	navyšují výdaje v kapitole 914 03 - působnosti - ekonomický odbor ve výši 312.536,-  Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti,
2.	s poskytnutím neinvestičních dotací z kapitoly 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 400.000,- Kč níže uvedeným příjemcům na projekt:
název žadatele	IČ	sídlo/adresa	název projektu	výše dotace v Kč	
Gymnázium F.X.Š., Liberec 11, Partyzánská 530, p.o.	46748016	Partyzánská 530/3, 460 01, Liberec	Neinvestiční dotace na opravu kotle	150.000,-	
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, p.o. 	49864637	nám. Osvobození 422/2, 470 01, Česká Lípa	Oprava podlah	250.000,-	

Vzor Smlouvy pro rok 2013 byl schválen Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením 
č. 52/13/RK. Usnesením Rady Libereckého kraje č. 78/IV/12/RK byl vysloven souhlas se zplnomocněním Aleny Losové, dipl. um., členky Rady Libereckého kraje pověřené řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, k podpisu smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 - působnosti v resortu školství, mládeže 
a zaměstnanosti.

Přílohy:
Příloha č. 1
ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - 914 04 - působnosti

Příloha č. 2
ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - 920 04 - kapitálové výdaje

Příloha č. 3
ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013 - Odbor investic a správy nemovitého majetku - 920 14 - Kapitálové výdaje

Příloha č. 4
ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013
914 03 - působnosti ekonomický odbor

Příloha č. 5
Zdrojová a výdajová část rozpočtu LK 2013

Příloha č. 6
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec - žádost ředitele

Příloha č. 7
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec - fotodokumentace

Příloha č. 8
Obchodní akademie, Česká Lípa - žádost ředitele

Příloha č. 9
ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013
919 03 - pokladní správa - ekonomický odbor