2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.02.2013

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013	

Důvod předložení:	Usnesení č. 147/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
metodik - ekonom odboru sociálních věcí
	
Projednal:	Rada kraje na svém 3. zasedání dne 5.2.2013
     
Výbor sociálních věcí dne 19.2.2013
     
Finanční výbor dne 21.2.2013

Předkládá:	Mgr. Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/13, kterým se:
1.	Navyšují zdroje kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 8.265.600,00 Kč,	
2.	Navyšují celkové výdaje rozpočtu o 8.265.600,00 Kč, v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku:	
     	a)	a.č. 149035 1521  Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou, přístavba výtahu, rekonstrukce střechy, půdních prostor a přízemí, ve výši  5.410.800,00 Kč,	
     	b)	a.č. 059031 1521  Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou – chráněné bydlení, výstavba domu, ve výši 605.200,00 Kč,	
     	c)	a.č. 059037 1515  Domov důchodců Český Dub – rekonstrukce venkovní terasy, ve výši 1.149.600,00 Kč,	
     	d)	a.č. 149040  1514  Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou – požární signalizace, ve výši 1.100.000,00 Kč.	

Důvodová zpráva

Návrhy na zapojení disponibilních prostředků roku 2012 předkládáme jednak z důvodu, že nebylo možno dočerpat finanční prostředky rozpočtu 2012, které souvisejí s realizací příslušných investičních akcí, a dále z důvodu prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách. Tím došlo k prodloužení lhůt přípravy realizace jednotlivých investičních akcí - nutnost dopracování projektové dokumentace atd., a také v důsledku zdlouhavých jednání se zúčastněnými stranami (památkáři, Stavební úřady apod.). Finanční krytí těchto investičních akcí již bylo schváleno v rozpočtu roku 2012, a proto není zahrnuto ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013.

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/13, kterým se:
1.	Navyšují zdroje kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 8.265.600,00 Kč,	
2.	Navyšují celkové výdaje rozpočtu o 8.265.600,00 Kč, v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku:	
a)  a.č. 149035 1521  Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou, přístavba výtahu, rekonstrukce střechy, půdních prostor a přízemí, ve výši  5.410.800,00 Kč. Rozpočet na akci je 8.375.513,95 Kč vč.DPH, od organizace UMÚN (umělci malující ústy a nohama) poskytla příspěvkové organizace finanční dar ve výši 1.500.000,00 Kč. Je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, rozpočet a vydáno stavební povolení. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Směrnicí RK bude dne 4.2.2013  zveřejněno předběžné oznámení zakázky. Následně dne 5.3.2013 bude předloženo radě kraje ke schválení zahájení veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení.

b)  a.č. 059031 1521  Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou - chráněné bydlení, výstavba domu, ve výši 605.000,00 Kč. Rozpočet na akci je ve výši 7.206.000,00 Kč, od UMÚN byl poskytnut finanční dar ve výši 6.500.000,00 Kč. Je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, rozpočet a vydáno stavební povolení. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Směrnicí RK bude dne 4.2.2013  zveřejněno předběžné oznámení zakázky. Následně dne 5.3.2013 bude předloženo radě kraje ke schválení zahájení veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení.

c)  a.č. 059037 1515  Domov důchodců Český Dub - rekonstrukce venkovní terasy, ve výši 1.149.600,00 Kč. Nutná rekonstrukce z důvodu havarijního stavu terasy, hrozí nebezpečí úrazu. Je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr a rozpočet. Jedná se o památkově chráněný objekt zámku, byl nutný souhlas památkového úřadu. V lednu 2013 byl ukončen výběr zhotovitele,  Na 2. zasedání RK dne 22.1.2013 rozhodla Rada Libereckého kraje usnesením č.109/13/RK o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce terasy - obnova povrchů, Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace“, uchazeče Tomáše Paclta se sídlem Riegrova 290, 462 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 164 03 541, za nabídkovou cenu 1.298.120,00 Kč vč. DPH  a schválila smlouvu o dílo č. OLP/3623/2012 mezi Libereckým krajem a Tomášem Pacltem. Rozpočet na akci je ve výši 1.333.000,00 Kč (vč.technického dozoru investora 29.800,00 Kč  a autorského dozoru 5.000,00 Kč).

d)  a.č. 149040 1514  Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou - požární signalizace, ve výši 1.100.000,00 Kč. Hlásič požární signalizace v domově důchodců chybí a je předmětem připomínek při prováděných kontrolách. V lednu 2013 byl ukončen výběr zhotovitele, nejnižší nabídková cena je 954.432,00 Kč vč. DPH. Na 3. zasedání RK dne 5.2.2013 bude předložen materiál Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Elektrická požární signalizace pro objekty A, B, C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace“ a následně bude podepsána smlouva o realizaci zakázky. Dále je třeba počítat s náklady na technický dozor investora a autorský dozor.

Výše navržené rozpočtové opatření je zcela v souladu se zásadami pro použití úspor výdajů kraje 2012 v roce 2013 a jsou určeny jako finanční krytí konkrétních již vypsaných nebo připravovaných veřejných zakázek.

Přílohy:
026_P01_Tabulky_rozpocet.XLS