2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.02.2013

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/13 – Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 154/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Eva Hornová
vedoucí oddělení cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 2. 2013

Předkládá:	PhDr. Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování dané části projektu Libereckým krajem do výše 300.000,- Kč (odpovídá částce 12.000 EUR) v letech 2013 - 2014	
b)	předpokládané předfinancování dané části projektu Libereckým krajem do výše 2.700.000,- Kč (odpovídá částce 108.000 EUR) v letech 2013 - 2014	
b)	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru, č.a. 0319090000, finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku 1.500.000,- Kč a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, č.a. 0750110000, o celkovou částku 1.500.000,- Kč.	

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je odsouhlasení účasti Libereckého kraje jako Lead partnera v projektu  „Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu“, který je předkládán do Programu  Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, dále schválení závazku spolufinancování a předfinancování dané části projektu Libereckým krajem a vyčlenění finančních prostředků na realizaci aktivit projektu v roce 2013 změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 5/13.

1)	Věcné zaměření projektu

Na území Libereckého kraje působí od roku 2005 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje, mezi jehož hlavní aktivity patří koordinace marketingových a prezentačních aktivit - prezentace kraje a regionálních organizací CR na veletrzích cestovního ruchu, partnerství a spolupráce s regionálními OCR a tvorba nadregionálních tur. produktů, spolupráce s partnery v Euroregionu NISA a s dalšími strategickými partnery, spolupráce a koordinace aktérů Sdružení vedoucí k iniciaci změn legislativy, zajištění podmínek a zpracování konkrétních pravidel pro spolupráci a koordinaci činností aktérů CR LK - nejen členů Sdružení, koordinace a spolupráce na rozvoji a součinnosti informačních a rezervačních systémů jednotlivých turistických regionů LK (např. rozvoj a využívání datového skladu), monitoring naplňování Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje a podněty pro LK k jeho pravidelné aktualizaci. 

V současné době má Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje 19 členů (Liberecký kraj, Euroregion Nisa - regionální sdružení, Krajská hospodářská komora Liberec, Technická univerzita, Sdružení Český ráj, Sdružení Českolipsko, Svazek měst a obcí Krkonoše, Turistický region Jizerské hory - Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, Tanvaldsko, North Bohemia Convention Bureau, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad Nisou, Město Tanvald, Město Frýdlant, Město Jilemnice, Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci n. N., LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. - krajský inspektorát Liberec, Asociace Ještěd o.s., LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje se rozhodlo využít poslední možnosti podat projekt do Operačního programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko v letech 2007 - 2013, kdy je možné využít evropské finance na rozvoj měkkých marketingových aktivit cestovního ruchu. Doposud spolupracovalo Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje pouze jako komunikační a koordinační platforma subjektů cestovního ruchu. Tento předkládaný projekt je první výraznou aktivitou na poli podpory cestovního ruchu, která sdruží více subjektů cestovního ruchu do jednoho projektu, proto by bylo vhodné záměr podpořit.
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje v současné době nedisponuje nutnou částkou na předfinancování projektu ani potřebným cashflow na zajištění financování jednotlivých aktivit či financování vlastního podílu. Proto se Liberecký kraj rozhodl pomoci Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje a stal se předkladatelem projektu.  Veškeré aktivity jsou nastaveny tak, aby došlo k podpoře celého území Libereckého kraje a jeho turistických regionů v rámci marketingových úloh cestovního ruchu. Projekt navíc vyžaduje sílenou spolupráci subjektů cestovního ruchu, což je zároveň i deklarováno i v Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, Priorita1. Organizační struktura cestovního ruchu, Lidské zdroje, Opatření 1.1: Podpora činností organizací cestovního ruchu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu proto připravil přeshraniční projekt s názvem „Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu“ s cílem získání prostředků na jeho realizaci z fondů Evropské unie. Partnery projektu budou Liberecký kraj jako Lead partner celého projektu a Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH, se sídlem Löbauer  Straße 24 02894 Reichenbach /O.L, zastoupená Svenem Mimus, ředitelem jako zahraniční partner. Jednotlivé členové Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu budou na projektu spolupracovat. Obsahem projektu je podpora nových marketingových příležitostí v oblasti cestovního ruchu na území Libereckého kraje a Oberlausitz. 
Mezi cílené aktivity patří: 
-	moderní trendy v online marketingu: 
o	QR kódy
o	Mobilní aplikace
o	Soutěže a ankety
o	Sdílená fotobanka
o	Virtuální fotografie 
o	Rozšíření jazykových mutací turistických portálů 
o	Představení příhraničních regionů v elektronicky zpracovaném prop. Materiálu Na návštěvu k Sousedům
-	rozvoj problematiky bezbariérovosti 
-	společné prezentace v zahraničí 
-	příprava tématu na poli cestovního ruchu pro rok 2014 - Dřevo

2) 	Předpokládaný hlavní zdroj financování

Program Ziel 3 / Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (dále jen Ziel3/Cíl3 Sasko - ČR), prioritní oblast 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu, oblast podpory 2.2 Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu

3)	Struktura finančních zdrojů

85% - strukturální fondy 
  5% - státní rozpočet České republiky
10% - vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu

Celkové náklady projektu za oba partnery představují nejvýše 5 000 000,- Kč (odpovídá částce 200 000 EUR při kurzu 25 Kč/1 EUR). 
Celkové náklady projektu připadající na aktivity Libereckého kraje představují nejvýše 3 000 000,- Kč (odpovídá částce 120 000 EUR). 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl spolufinancování Libereckého kraje v rámci realizační fáze projektu se předpokládá do výše 300 000,- Kč (odpovídá částce 12 000 EUR).

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK

Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje je odhadována v objemu 2 700 000,- Kč v roce 2013 - 2014 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu a to prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Harmonogram projektu včetně rozložení spolufinancování v letech

Realizace projektu bude probíhat v období červenec 2013 - prosinec 2014.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech - projekt „Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu“ (v Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2013	1 500 000	0	150 000	75 000	1 275 000	
2014	1 500 000	0	150 000	75000	1 275 000	
Celkem	3 000 000	0	300 000	150 0000	2 550 000	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

Po dobu povinné udržitelnosti sjednaných parametrů a výstupů projektu se předpokládají náklady Libereckého kraje na udržitelnost vytvořené mobilní aplikace (zajištění technické správy, upgrade) ve výši max. 100 000 Kč ročně z kapitoly 923.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst

V rámci projektu vznikne jedno pracovní místo projektové manažera v rámci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který bude projekt administrovat. Náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu projektu.

Příloha:
029_P01_Rozpis rozpočtu LK na rok 2013 - kapitola 91903 a 92307 - Spolufinancování EU