2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.02.2013

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 12/13 – navýšení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 156/13/RK ze dne 05.02.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 05.02.2013
     
Výbor dopravy dne 19.02.2013
     
Finanční výbor dne 21.02.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/13, kterým se:
a)	navyšují zdroje Libereckého kraje prostřednictvím financování – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku 231 195 909,70 Kč na částečné čerpání úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. třídy,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 92406 – Úvěry, odbor dopravy jako podíl Libereckého kraje v celkové výši 231 195 909,70 Kč.	

Důvodová zpráva

V rámci této změny rozpočtu - rozpočtového opatření dochází k navýšením akcí financovaných z mostního úvěru, které nebyly ukončeny v roce 2012 a budou pokračovat v roce 2013. Konkrétně dochází k převodu zůstatků u nedokončených akcí, které jsou zároveň navýšeny o 1 procentní bod u daně z přidané hodnoty, která byla navýšena dle zákona o DPH pro rok 2013 z 20% na 21%. U některých akcí dochází k navýšení o stavební část dle uzavřených dodatků ke smlouvám o dílo:

- Most 293-4 Martinice v Krkonoších	
- Most 01020-1 přes říčku Milnici v Harrachově	
- Most 01023-2 přes Kamenici v Harrachově	
- Most 2827-1 přes potok Veselka	
- Most 28614-7 přes potok Tampelačku	
- Most 292-3 přes Chuchelský potok	
- Most přes Ploučnici v Novinách pod Ralskem - ev.č. 26831-1	
- Most v Jablonném v Podještědí - ev.č. 270-16	
- Most  za garažemi (Vítkov) 286-025
- Most u Braunova vrchu 286-028
- Most u stodoly (Jilemnice) 286-011

Do kapitoly 92406 jsou doplněny 2 nové stavby, a to:

Čerpání z mostního úvěru v letošním roce bude ukončeno k 30.9.2013, v loňských letech bylo vyčerpáno z mostního úvěru 233 172 590,09 Kč Tímto rozpočtovým opatřením navyšujeme čerpání o částku 231 195 909,70 Kč, z toho vyplývá, že momentálně není v rozpočtu alokována částka 35 631 498,21 Kč, která chybí do úvěru 500 mil. Kč. Tato částky bude převážně využita na spolufinancování mostů, které jsou obsaženy v rámci liniových povodňových staveb. Jedná se o projekty silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa), silnice II/592 Chrastava (I. etapa), silnice III/0353, III/0357 Víska - Višňová - Poustka, silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice. 

Přílohy: 
031_P01_tabulky_ZR-RO_12-13