2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.02.2013

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/13 – úprava kapitoly 914 04 - působnosti resortu školství, mládeže a zaměstnanosti a kapitoly 919 03 - pokladní správa resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky	

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech usnesení č. 176/13/RK ze dne 5. 2. 2013	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Jarmila Vítová
metodik financování krajského rozpočtu
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Alena Losová,dipl. um.
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 15/13, kterým se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu kraje v kapitole 919 03 – všeobecná pokladní správa resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky o celkovou částku 1.260.000,00 Kč,	
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu kraje v kapitole 914 04 - působnosti resortu školství, mládeže a zaměstnanosti o celkovou částku 1.260.000,00 Kč:	
     	a)	navýšení rozpisových ukazatelů:	
     	-	metodická pomoc školám ve výši 60.000,00 Kč – na zajištění akce „Den učitelů 2013“	
     	-	testování ve výši 200.000,00 Kč	
     	b)	zavedení nového rozpisového ukazatele:	
     	-	Sympozium uměleckoprůmyslových škol ve výši 1.000.000,00 Kč.	

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 15/13 - úprava kapitoly 914 04 - působnosti resortu školství, mládeže a zaměstnanosti a kapitoly 919 03 - pokladní správa resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Navrhovaná změna nemá vliv na celkovou bilanci rozpočtu, avšak toto opatření není v souladu se schváleným rozpočtem.

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č.15/13, kterým se:

1.	v kapitole 919 03 - pokladní správa resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky snižuje finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje (číslo akce 031909 0000) o částku 1.260.000,00 Kč,

2.	celkově navyšují finanční prostředky o částku 1.260.000,00 Kč v kapitole 914 04 - působnosti resortu školství, mládeže a zaměstnanosti a to následovně:
-	navyšují se rozpisové ukazatele:
•	číslo akce 0413000000 - metodická pomoc školám ve výši 60.000,00 Kč.
Jde o zahrnutí finančních prostředků na již tradiční akci, v letošním roce pod názvem „Den učitelů 2013“. Účelem je slavnostní setkání pedagogických pracovníků s představiteli Libereckého kraje, spojené s oceněním těch nejlepších. Akce se účastní asi 80 až 100 osob a předpokládané finanční náklady jsou následující: občerstvení 38.000,00 Kč, upomínkové předměty 12.000,00 Kč, květiny 7.000,00 Kč a doprava účinkujících 3.000,00 Kč.
Dne 7. 1. 2013 na poradě uvolněných radních, členové rady souhlasili s uspořádáním uvedené akce v roce 2013 a rovněž souhlasili s vyčleněním finančních prostředků ve výši 60.000,00 Kč na tuto akci.

•	číslo akce 0425000000 -  testování ve výši 200.000,00 Kč.
Dne 19. 11. 2012 rozhodla rada kraje usnesením č. 1528/12/mRK o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu (dále VZMR) „Jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol zřizovaných Libereckým krajem v roce 2013“. Jedná se o zdůvodnění a popis průběhu testování uchazečů o vzdělávání do 1. ročníků středních škol zřizovaných Libereckým krajem, a to uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou vyjma oborů s talentovou zkouškou a uchazeče o obory nástavbového studia v denní formě vzdělávání.
Při stanovení celkové ceny zakázky se při vypsání VZMR vycházelo z ceny obdobné zakázky v roce předchozím (cca 500 tis. Kč) a kvalifikovaného odhadu počtu testovaných uchazečů o jednotlivé obory vzdělání. Do testování se zapojí 33 škol zřizovaných Libereckým krajem. 
V návrhu rozpočtu bylo dne 18. 12. 2012 usnesením zastupitelstva kraje č. 44/IV/12/ZK alokováno na testování 300.000,00 Kč, což nepokryje náklady akce. Aby bylo možno tuto akci provést kvalitně, je nutné finanční krytí, proto bylo zažádáno o navýšení již narozpočtované částky akce testování o 200.000,00 Kč. Navýšení bylo projednáno a schváleno dne 7. 1. 2013 na poradě uvolněných radních.

-	zavádí nový rozpisový ukazatel: 
•	číslo akce 0486020000 - Sympozium uměleckoprůmyslových škol ve výši 1.000.000,00 Kč
Sympozium (v letošním roce již 4. ročník) je aktivita Libereckého kraje podporující mezinárodní výměnu zkušeností mladých lidí v oblasti uměleckoprůmyslového vzdělávání (zatím je potvrzena účast žáků z České republiky, Německa a Bulharska). Dalším přínosem je zviditelnění a podpora uměleckých oborů a propagace specifikace Libereckého kraje, představení znalostí a schopností absolventů škol zaměstnavatelům a v dnešní době velice důležitý faktor navázání spolupráce absolventů a zaměstnavatelů. Akce je velice časově i finančně náročná, proto příprava sympozia byla zahájena již v červnu 2012.
Předběžná cenová kalkulace na tuto akci je vyčíslena na 1.189.000,00 Kč. Z uvedeného plyne potřeba hledat další finanční zdroje pro zabezpečení plánované akce.
Návrh na využití poskytnuté částky 1.000.000,00 Kč je následující: 
- příspěvek školám na zabezpečení dílen (materiál, energie) ….581.000,00 Kč
- věcné odměny vítězům…………………………………………15.000,00 Kč
- porota………………...…………………………………………14.000,00 Kč
- pronájem………………………………………………………...20.000,00 Kč
- zahájení a zakončení (catering, kulturní program)...……………40.000,00 Kč
- katalog...……………………………………………………….300.000,00 Kč
- společný doprovodný program………………………………….10.000,00 Kč
- překlady…………………………………………………………10.000,00 Kč
- poštovné, materiál……………………………………………….10.000,00 Kč

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2013, Ekonomický odbor, Výdaje 2013 - dílčí a rozpisové ukazatele

Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2013, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 914 04 - působnosti

Příloha č. 3 - Zdrojová a výdajová část rozpočtu LK 2013