Upraveno po projednání

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.03.2013

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Závazek zajištění udržitelnosti individuálních projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod	

Důvod předložení:	Usnesení č. 353/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Eva Hornová
vedoucí oddělení cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 5. 3. 2013

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku spolufinancování a udržitelnosti projektu Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje z částky 1.200.000,00 Kč na částku 4.620.000,00 Kč a jejím rozložením v letech 2013 – 2016.

Důvodová zpráva:

Liberecký kraj byl příjemcem podpory z Regionálního operačního NUTS II Severovýchod na realizaci projektu Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje, který byl realizován v letech 2008 - 2011. Pro uvedený projekt je potřebné zajistit finanční zdroje pro zajištění udržitelnosti.

Zajištění udržitelnosti
Předkládaný materiál řeší zajištění závazku spolufinancování Integrovaného projektu cestovního ruchu Libereckého kraje, přičemž se jedná o náklady na zajištění udržitelnosti, k níž se Liberecký kraj zavázal v rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to po dobu 5 let od ukončení jednotlivých projektů. Nejedná se tak o spolufinancování projektů v době jejich realizace, ale v době jejich udržitelnosti. 

1)	Věcné zaměření projektu
Integrovaný projekt cestovního ruchu přispěl k lepší spolupráci mezi poskytovateli služeb cestovního ruchu v Libereckém kraji a také k větší informovanosti návštěvníků Libereckého kraje o aktivitách a zajímavostech v území, ve kterém návštěvníci tráví svůj volný čas. Projekt se realizoval na území všech turistických regionů Libereckého kraje, tedy na území Českého ráje, Jizerských hor, Krkonoš a Českolipska. V rámci projektu došlo k inventarizaci potenciálu cestovního ruchu, dotazníkovému šetření, které odhalilo profil návštěvníka v zimních i letních měsících. Motivační šetření mezi hosty zanalyzovalo úroveň poskytovaných služeb v regionu. Toto šetření, bylo provedeno i mezi poskytovateli služeb. Výsledné poznatky byly uspořádány do Nabídkového katalogu cestovního ruchu Libereckého kraje. V rámci aktivity rozvoj internetového portálu došlo k obohacení současného internetového portálu www.liberecky-kraj.cz o zajímavé videosekvence, panoramatické fotografie a ke zlepšení propojenosti odkazů. Díky projektu byly vydány letáky přibližující zajímavosti turistických podoblastí, tipy na výlety, nebo cykloturistické mapy. Jedním z cílů projektu bylo také vytvoření mapového portálu, který obsahuje informace o cyklotrasách, cyklostezkách a pěších trasách. Na mapovém portálu bude v současné době možné plánovat různé trasy výletů dle potřeb a přání jednotlivce. V rámci projektu byl i pořízen nový výstavní stánek a zajištěna účast na několika tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Všechny výstupy využívá oddělení cestovního ruchu pro prezentaci kraje a pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje. 
Celková výše nákladů projektu v době realizace v letech 2008 - 2011 byla 16 615 142 Kč. Díky tomuto projektu ušetřil Liberecký kraj vlastní finanční prostředky na aktivity, které dříve realizoval pouze z vlastních zdrojů (zajištění veletrhů, tiskovin, atd) a zároveň díky realizaci nových aktivit přispělo k rozvoji cestovního ruchu na území Libereckého kraje a došlo k naplnění priorit a opatření stanovených ve strategických dokumentech. 
2) Výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Pro projekt Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje je nezbytné po dobu udržitelnosti (v letech 2013 - 2016) zajistit následující činnosti:
Zajištění závazku spolufinancování (zajištění udržitelnosti) je předkládáno vzhledem k tomu, že v dosavadních usneseních Rady a Zastupitelstva kraje nebyly uvedené závazky součástí usnesení, ačkoli byly v době přípravy projektů předpokládány. Jejich uvedení nebylo vyžadováno ani dle v době přípravy projektů platné Směrnice Rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU a v předchozím roce byly požadavky na zajištění udržitelnosti přijaty již v rámci příprav rozpočtu kraje.

Pro projekt Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje je nezbytné po dobu udržitelnosti (do roku 2016) zajistit následující činnosti:
-	zajištění funkčnosti Datového skladu turistických informací Libereckého kraje (technická a obsahová správa, inventarizace dat)
-	zajištění prezentace Libereckého kraje na veletrhu cestovního ruchu Holiday World (zajištění výstavnického fundusu)
-	zajištění realizace certifikace ubytovacích služeb Libereckého kraje 
-	zajištění funkčnosti Mapového portálu cestovního ruchu Libereckého kraje (servisní podpora chodu Mapového portálu)
Náklady na udržitelnost Integrovaného projektu jsou v následující výši: 

Aktivita	
Smlouva/Objednávka	
Obsah aktivity	Doba realizace do roku 	Částka s DPH/rok	
Mapový portál 	Smlouva o zajištění servisní a uživatelské podpory Mapového portálu cestovního ruchu Libereckého kraje č. OLP/316/2011, (vysoutěženo v rámci Integrovaného projektu)	Předmětem udržitelnosti je pevný měsíční paušál (3 800Kč bez DPH) za servisní a uživatelskou podporu Systému určeného pro Mapový portál cestovního ruchu Libereckého kraje, včasná detekce vznikajících problémů a zajištění bezproblémového provozu Systému. Zajištění doplňkových služeb potřebných k aktualizaci dat (proměnlivá částka) bude hrazena z běžného rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v rámci udržitelnosti není hrazeno. 	2016	55 176,00	
					
Certifikace ubytova-cích služeb 	Smlouva o dílo č.OLP/2867/2011 (vysoutěženo v rámci VZMR)	Předmětem udržitelnosti je certifikace a recertifikace ubytovacích služeb LK, kterou pro LK vykonává Asociace hotelů a restaurací - jediná profesní organizace stravovacích a ubytovacích služeb v ČR za účelem zlepšování kvality služeb. Jedná se o přípravu podkladů pro udělení značky, hodnocení a následnou kontrolu jednotlivých zařízení, která regionální značku nesou, a propagaci značky jako takové. 	2016	149 760,00	
Datový sklad turistic-kých informací LK 	Smlouva o správě a aktualizace informačního portálu a datového skladu turistických informací Libereckého kraje  č. OLP/2995/2011 (vysoutěženo v rámci VZMR)	Předmětem udržitelnosti je správa a aktualizace informačního portálu a Datového skladu turistických informací Libereckého kraje zveřejněných na www.liberecky-kraj.cz. 

Předmětem uzavřené smlouvy je komunikace s turistickými regiony a jejich kontrola plnění v datovém skladu a samostatné služby pro LK (vytváření článků, aktualizace vlastních dat, atd)- Aktualizace zahrnuje 3 kategorie - periodická (před letní a zimní sezónou), průběžná, aktualizace pravidelných kulturních akcí. Aktualizace se zaměřuje na: data a články dle sezóny, data a články z podnikatelské sféry, aktuality, tipy na výlet, novinky z regionu, administrativní sekce, projektové aktivity. Detailní rozpis aktivit je uveden ve smlouvě. 	2016	420 000,00	
Prezentace LK na Holiday World	Smlouva o dílo č.OLP/3177/2011 (vysoutěženo v rámci VZMR)	Předmětem udržitelnosti bylo vytvoření architektonického a grafického návrhu výstavního fundusu a následná vlastní realizace výstavní expozice na veletrhu Holiday World Praha v letech 2012 - 2014. Vlastní každoroční realizace zahrnuje - grafické práce a úprava stánku dle ročního tématu, objednání výstavního fundusu, montáž a demontáž včetně veškerých přípojek, zajištění dopravy materiálů a mobiliáře ve vlastnictví kraje tam a zpět, pojištění	2016	230 064,00	
Celkem				855 000,00	

Tyto náklady budou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 Spolufinancování EU pod ORG 1750270000 v letech 2013 - 2016 v celkové výši 3 420 000 Kč. 

Na základě připomínek členů Rady kraje byly v rámci udržitelnosti ponechány pouze stabilní pevné částky, které musí být uhrazeny pro zajištění funkčnosti. Vedle stabilních částek je ale nutné počítat s variabilními částkami, které projekt doplňují a musí být uhrazeny z běžného rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Jedná se o variabilní položky např. u aktualizace liniových vrstev u mapového portálu či veletrhů cestovního ruchu (zajištění plochy). Tyto částky se budou pohybovat v souhrnné výšce cca 520 000Kč a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu je bude v následujících letech 2014 - 2016 nárokovat do běžného rozpočtu. 

Nezajištění udržitelnosti jednotlivých projektů je ze strany poskytovatele dotace - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - považováno za porušení rozpočtové kázně.