3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.03.2013

Bod pořadu jednání:	44.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 48/13 – projektový záměr ,,Přístavba tělocvičny Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 367/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5.3.2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12.3.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 48/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 92303 Spolufinancování EU ekonomický odbor a současně se navýší kapitola 92314 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 1 300 000,- Kč na zpracování projektové žádosti včetně všech povinných příloh a to za podmínky, že bude schválena změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 27/13 Finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2012.

Důvodová zpráva

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/13 je přesun finančních prostředků z kapitoly 9203 Spolufinancování EU ekonomický odbor do kapitoly 92314 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 1 300 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou však k dispozici až v případě, že bude schválená změna rozpočtu č. 27/13 Finanční vypořádání kapitoly 923 - Spolufinancování EU za rok 2012 v Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 26. 3. 2013.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/13 navazuje na odsouhlasení projektového záměru „Přístavba tělocvičny Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec“ a odsouhlasení jeho přípravy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 - 2013, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center. Níže uvedený záměr byl předložen v červnu 2011 do výzvy Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci a byl zastupitelstvem města schválen v rámci indikativního seznamu projektů. Tehdejší členové rady kraje rozhodli, že nebude u tohoto projektu zahájena investiční příprava a projekt nebude předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Rada kraje v novém složení nyní souhlasila s jeho přípravou.

A) Projektový záměr

Věcné zaměření projektového záměru
„Přístavba tělocvičny Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec“
Předmětem projektu je přístavba tělocvičny ve Starých Pavlovicích (Truhlářská 360/3, Liberec, příspěvková organizace). Přístavba spočívá ve vybudování dalšího sálu zaměřeného především na nácvik sportovní gymnastiky, šatny a sociálního zařízení. Přístavba by rovněž řešila přístup na galerii vzniklou v úrovni 2. nadzemního podlaží mezi stávajícím a novým sálem.

Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 - 2013, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.

Struktura finančních zdrojů
-	85 % strukturální fondy EU
-	15 % vlastní podíl žadatele

Rámcová finanční velikost projektu 
Celkové předpokládané náklady projektu jsou 15 000 000,- Kč

Předpokládaná míra spolufinancování
V rámci oblasti podpory ROP 2.1 je míra spolufinancování žadatele (v případě, že se jedná o kraj) 15 %. Podíl spolufinancování Libereckého kraje se tedy předpokládá ve výši 
2 250 000,- Kč.

Předpokládaný harmonogram
Předpokládáme, že projekt bude jedno až dvouletý, jeho délka bude upřesněna až v průběhu přípravy projektové žádosti do ROP NUTS II SV. Předpokládáme však, že by měl být dokončený do konce roku 2014.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

B) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/13
	
Předmětem změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 48/13 je přesun finančních prostředků z kapitoly 92303 do kapitoly 92314 v celkové výši 1 300 000,- Kč v případě, že bude schválena změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 27/13. Tyto finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti.

Příloha č.1 - Rozpis rozpočtu kraje 2013 - 92303, 92314