3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.03.2013

Bod pořadu jednání:	46.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/13 – projektový záměr „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská A“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 370/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5.3.2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12.3.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 92303 Spolufinancování EU ekonomický odbor a současně se navýší kapitola 92314 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 425 000,- Kč na zpracování projektové žádosti včetně všech povinných příloh a to za podmínky, že bude schválena změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 27/13 Finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2012.

Důvodová zpráva

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/13 je přesun finančních prostředků z kapitoly 92303 Spolufinancování EU ekonomický odbor do kapitoly 92314 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 425 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou však k dispozici až v případě, že bude schválená změna rozpočtu č. 27/13 Finanční vypořádání kapitoly 923 - Spolufinancování EU za rok 2012 v Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 26. 3. 2013.

A) Projektový záměr

1) Věcné zaměření projektového záměru
Jedná se o investiční projekt, jehož cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt A. V rámci realizace projektu bude provedeno zateplení a výměna oken v objektu Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská na objektu A. 

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Příjem žádostí do XLIV. výzvy je od 22. února 2013 do 7. března 2013.

3) Struktura finančních zdrojů
- 85 % strukturální fondy EU
- 5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele

4) Rámcová finanční velikost projektu
Celkové odhadované náklady projektu jsou 13 000 000,- Kč včetně DPH.

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory OPŽP prioritní osy 3 je míra spolufinancování žadatele ve výši 10 % způsobilých výdajů.
Spolufinancování ze strany Libereckého kraje je předběžně stanoveno u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A“ na částku 1 300 000 Kč + nezpůsobilé výdaje

Výše nezpůsobilých výdajů bude konkretizována až po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, energetického auditu a žádosti o poskytnutí dotace. Je nutné počítat s nezpůsobilými výdaji minimálně ve výši úspor provozních nákladů za období 5 let. 

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu bude probíhat v roce 2013.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena, realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odborem investic a správy nemovitého majetku.

B) Příprava projektové dokumentace

V souvislosti s nutností dodržet omezující podmínky plánované výzvy OPŽP je nutné ihned zahájit investiční přípravu. Vzhledem ke skutečnosti, že k projektům v tuto chvíli existuje pouze projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, je zapotřebí zahájit zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dle předběžných zjištění by náklady na tuto dokumentaci měli činit cca 250 tis. Kč. Zároveň je potřeba počítat s přepracováním energetického auditu (předpoklad 37 tis. Kč) a zpracování žádosti (cca 138 tis. Kč). 
Z tohoto důvodu bude v rámci vypořádání rozpočtové kapitoly 923 vyčleněna finanční částka ve výši 425 tis. Kč na přípravu projektu. 

C) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/13

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/13 je přesun finančních prostředků z kapitoly 92303 do kapitoly 92314 v celkové výši 425 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou však k dispozici až v případě, že bude schválená změna rozpočtu č. 27/13 Finanční vypořádání kapitoly 923 - Spolufinancování EU za rok 2012 v Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 26. 3. 2013.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje - 2013 - 92303, 92314