3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.03.2013

Bod pořadu jednání:	51.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 40/13 – úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – vratky stipendií“	

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech usnesení č. 395/13/RK ze dne 5. 3. 2013	

Zpracoval:	Bc. Tomáš Pokorný
vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Šulcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 40/13, kterým se:
1.	navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o část příjmů získaných z nedočerpaných dotací, níže uvedených, poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na stipendia v celkové výši 349.800,00 Kč:	
škola:	IČ:	číslo smlouvy:	vráceno na účet dne:	částka v Kč:	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	14451018	OLP/344/2012	10. 1. 2013	 75.750,00 	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	00526517	OLP/345/2012	29. 1. 2013	115.000,00 	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	00082554	OLP/346/2012	13. 2. 2013	 28.150,00 	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	49864688	OLP/347/2012	25. 1. 2013	 40.600,00 	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	00528714	OLP/348/2012	19. 2. 2013	 30.050,00	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	00854905	OLP/349/2012	8. 2. 2013	 20.500,00	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	18385036	OLP/350/2012	15. 1. 2013	 16.550,00 	
Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	00671274	OLP/351/2012	10. 1. 2013	 15.100,00	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	00140147	OLP/352/2012	5. 2. 2013	  8.100,00	
celkem				349.800,00	

2.	navyšuje kapitola 914 04 – působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 349.800,00 Kč na akci číslo 0481060000 – stipendijní program pro žáky odborných škol.	

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/13 - úprava kapitoly 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  - „vratky stipendií“ ___________________________________________________________________________

Předkládané opatření není v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se o vratku nedočerpané dotace na stipendia za rok 2012 v celkové výši 349.800,00 Kč a její následné zapojení do kapitoly do kapitoly 914 04 - působnosti na akci číslo 0481060000 - stipendijní program pro žáky odborných škol.

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/13, kterým se:
1.	navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o část příjmů získaných z nedočerpaných dotací, níže uvedených, poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na stipendia v celkové výši 349.800,00 Kč:
škola:	IČ:	číslo smlouvy:	vráceno na účet dne:	částka v Kč:	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	14451018	OLP/344/2012	10. 1. 2013	 75.750,00 	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	00526517	OLP/345/2012	29. 1. 2013	115.000,00 	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	00082554	OLP/346/2012	13. 2. 2013	 28.150,00 	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	49864688	OLP/347/2012	25. 1. 2013	 40.600,00 	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	00528714	OLP/348/2012	19. 2. 2013	 30.050,00	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	00854905	OLP/349/2012	8. 2. 2013	 20.500,00	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	18385036	OLP/350/2012	15. 1. 2013	 16.550,00 	
Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	00671274	OLP/351/2012	10. 1. 2013	 15.100,00	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	00140147	OLP/352/2012	5. 2. 2013	  8.100,00	
celkem				349.800,00	
2.	navyšuje kapitola 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 349.800,00 Kč na akci číslo 0481060000 - stipendijní program pro žáky odborných škol.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu má v kapitole 914 04 rozpočtu Libereckého kraje alokovány finanční prostředky určené na Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání. Na základě tohoto programu a Stipendijního řádu pro školní rok 2012/2013 byly v roce 2012, devíti středním školám zřizovaných Libereckým krajem, poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 1.250.100,- Kč. Po předložení závěrečného vyúčtování dotací bylo zjištěno, že došlo u škol k částečnému nevyčerpání dotace a do rozpočtu bylo vráceno celkem 349.800,- Kč.

Pro rok 2013 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.800.000,- Kč, které však nepokrývaly požadavky středních škol. 

V roce 2012 celkem sedm podporovaných oborů nemělo žáky třetích ročníků (díky pozdějšímu zařazení oborů do stipendijního programu). V letošním roce 2013 již půjde pouze o jeden obor, z tohoto důvodu se zvyšují i finanční požadavky stipendijního programu. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné odhadnout potřebu finančních prostředků na stipendia od září letošního roku (přijímací řízení proběhne až na konci dubna a fluktuace žáků učebních oborů je mezi školami až do září značná), navrhujeme převést vrácené finanční prostředky ve výši 349.800,- Kč do kapitoly rozpočtu 914 04 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, kde budou sloužit jako rezerva na pokrytí stipendijního programu u jednotlivých škol.

Tabulka znázorňující požadavky škol, schválenou výši dotací a vrácené finanční prostředky:
Název položky	Výše	
Požadavky škol na rok 2013	4 245 400,00 Kč	
Schváleno na rok 2013	1 800 000,00 Kč	
Rozdíl mezi požadavky a schválenými prostředky	2 445 400,00 Kč	
Bude vráceno do rozpočtu za rok 2012	349 800,00 Kč	

Tento návrh byl projednán na PUR dne 18. 2. 2013.

Příloha:
Příloha č. 1 - Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 914 04 -  působnosti - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2 -  Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2013