3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.03.2013

Bod pořadu jednání:	55.	
		
Název :	Závazek předfinancování a zajištění udržitelnosti individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost	

Důvod předložení:	usnesení č. 126/13/RK ze dne 22. 1. 2013	

Zpracoval:	Mgr. Leoš Křeček
vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předfinancování projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji do výše 1 800 000 Kč v roce 2013,	
b)	závazek předfinancování projektu Poradenství v Libereckém kraji do výše 2 910 000 Kč v roce 2013,	
c)	navýšení závazku spolufinancování projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji z původní částky 0 Kč na novou částku maximálně do 500 000 Kč a jeho rozložením v letech 2013 – 2017,	
d)	navýšení závazku spolufinancování projektu Poradenství v Libereckém kraji z původní částky 0 Kč na novou částku maximálně do 2 500 000 Kč a jeho rozložením v letech 2013 – 2018,	
e)	navýšení závazku spolufinancování projektu Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje z původní částky 0 Kč na novou částku maximálně do 2 080 000 Kč a jeho rozložením v letech 2013 – 2017.	

Důvodová zpráva:

Liberecký kraj byl příjemcem podpory na realizaci následujících individuálních projektů ostatních v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji, Poradenství v Libereckém kraji a Informační a vzdělávací portál. Pro uvedené projekty je potřebné zajistit finanční zdroje pro předfinancování a zajištění udržitelnosti těchto projektů.

Závazek předfinancování
V souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace je ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uplatňováno tzv. zádržné ve výši 10 % rozpočtu projektu. Tím vzniká potřeba dočasného finančního krytí projektu z rozpočtu Libereckého kraje, neboť dochází k časovému nesouladu mezi uskutečněnými výdaji v rámci projektu a závěrečnou platbou ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Financování projektů probíhá prostřednictvím zálohových plateb s výjimkou závěrečné platby, která bude proplacena až po celkovém vypořádání projektu.

a)	Závazek předfinancování projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji
Projekt Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji byl schválen usnesením č. 992/08/RK ze dne 9. 9. 2008. Realizace projektu probíhala od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2013. Maximální výše dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/1.1/17/2009 činí 18 779 153,80 Kč. Při uplatnění výše popsaného zádržného tak vzniká odhadování potřeba předfinancování z rozpočtu Libereckého kraje maximálně do výše 1 800 000 Kč. Prostředky poskytnuté na předfinancování z rozpočtu kraje budou po obdržení závěrečné platby navráceny do rozpočtu kraje, kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Kofinancování ROP a TOP, s předpokládaným termínem 08/2013.

b)	Závazek předfinancování projektu Poradenství v Libereckém kraji
Projekt Poradenství v Libereckém kraji byl schválen usnesením č. 765/09/RK ze dne 23. 6. 2009. Realizace projektu probíhá od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2013. Maximální výše dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14/1.2/04/2010 činí 29 095 420,00 Kč. Při uplatnění výše popsaného zádržného tak vzniká odhadování potřeba předfinancování z rozpočtu Libereckého kraje maximálně do výše 2 910 000 Kč. Prostředky poskytnuté na předfinancování z rozpočtu kraje budou po obdržení závěrečné platby navráceny do rozpočtu kraje, kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Kofinancování ROP a TOP, s předpokládaným termínem 12/2013.

Navýšení závazku spolufinancování
Součástí předkládané materiálu je i navýšení závazku spolufinancování projektů Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji, Poradenství v Libereckém kraji a Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje, přičemž se jedná o náklady na zajištění udržitelnosti, k níž se Liberecký kraj zavázal v rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to po dobu 5 let od ukončení jednotlivých projektů. Nejedná se tak o spolufinancování projektů v době jejich realizace, ale v době jejich udržitelnosti (dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla poskytována ve výši 100 % uznatelných výdajů projektu vzniklých v době realizace projektu).

Navýšení závazku spolufinancování je předkládáno vzhledem k tomu, že v dosavadních usneseních Rady a Zastupitelstva kraje nebyly uvedené závazky součástí usnesení, ačkoli byly v době přípravy projektů předpokládány. Jejich uvedení nebylo vyžadováno ani dle v době přípravy projektů platné Směrnice Rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU a v předchozím roce byly požadavky na zajištění udržitelnosti přijaty již v rámci příprav rozpočtu kraje.

c)	Navýšení závazku spolufinancování projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji 
Pro projekt Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji je nezbytné po dobu udržitelnosti zajistit následující činnosti: zajištění funkčnosti vytvořeného portálu pro hodnocení kvality vzdělávání na středních školách, realizace vzdělávacího programu pro interní auditory škol (v případě potřeby o proškolení dalších osob) a zajištění provádění hodnocení kvality na středních školách, na což jsou odhadované náklady 100 000 Kč ročně, tj. 500 000 Kč za dobu udržitelnosti (2013-2017). Jedná se o náklady na provoz portálu, realizaci školení a průběžné metodické podpory pro střední školy.

Tyto náklady budou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 Spolufinancování EU pod ORG 0440080000 následujícím způsobem:
Rok	Částka v Kč	
2013	100 000,00	
2014	100 000,00	
2015	100 000,00	
2016	100 000,00	
2017	100 000,00	
Celkem	500 000,00	

d)	Navýšení závazku spolufinancování projektu Poradenství v Libereckém kraji 
V projektu Poradenství v Libereckém kraji je udržitelnost vymezena využíváním pořízeného vybavení a pomůcek ve prospěch žáků a pedagogů (nevytváří další náklady), ze strany kraje bude pokračováno ve vytvořených partnerstvích a vytvořené vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budou součástí nabídky tohoto vzdělávání v kraji (nevytváří další náklady). Vytvořená partnerství s dalšími organizacemi v průběhu projektu se zaměřovala na posílení metodického působení na různé skupiny poradenských pracovníků škol (např. na výchovné poradce, školní metodiky prevence, asistenty pedagoga) formou metodických setkání a poradenských dnů. S tím jsou spojeny náklady na zajištění těchto akcí, jako je pronájem prostor, lektorské služby apod. s odhadovanými náklady 500 000 Kč ročně, tj. 2 500 000 Kč za dobu udržitelnosti (2013-2018).

Tyto náklady budou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 Spolufinancování EU pod ORG 0450100000 následujícím způsobem:
Rok	Částka v Kč	
2013	250 000,00	
2014	500 000,00	
2015	500 000,00	
2016	500 000,00	
2017	500 000,00	
2018	250 000,00	
Celkem	2 500 000,00	

e)	Navýšení závazku spolufinancování projektu Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje 
Projekt Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje byl schválen usnesením č. 992/08/RK ze dne 9. 9. 2008. Realizace projektu probíhala od 19. 2. 2010 do 29. 2. 2012. Maximální výše dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 08/1.1/18/2009 činila 9 607 689,18 Kč. Závazek udržitelnosti se vztahuje na zajištění funkčnosti vytvořeného informačního a vzdělávacího portálu dostupného na http://www.edulk.cz. S tím jsou spojeny náklady na webhostingové služby a externě zajišťovanou technickou správu tohoto portálu. Na základě smlouvy č. OLP/1733/2010 o poskytování webhostingu a smlouvy č. OLP/3418/2011 o poskytnutí služeb „Správa informačního a vzdělávacího portálu Libereckého kraje“ se jedná o náklady ve výši 500 000 Kč ročně, tj. 2 500 000 Kč za dobu udržitelnosti (2012-2017). Vzhledem k finančnímu zabezpečení udržitelnosti v roce 2012 není závazek za tento rok zahrnut do tabulky níže.

Tyto náklady budou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 Spolufinancování EU pod ORG 04400070000 následujícím způsobem:
Rok	Částka v Kč	
2013	500 000,00	
2014	500 000,00	
2015	500 000,00	
2016	500 000,00	
2017	80 000,00	
Celkem	2 080 000,00	

Nezajištění udržitelnosti jednotlivých projektů je ze strany poskytovatele dotace - ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy považováno za zvláště závažné porušení rozpočtové kázně, přičemž tak může dojít k vyměření odvodu ve výši 100 % vyplacené dotace.

Příloha:
Příloha č. 1 - Závazky spolufinancování individuálních projektů ostatních v období udržitelnosti