4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.04.2013

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/13 – úprava kapitoly 91903 – pokladní správa ekonomického odboru a 91307 – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 694/13/RK	

Zpracoval:	Věra Forbelská
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 16. 4. 2013
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 4. 2013

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/13, kterým se snižuje kapitola 91903 – pokladní správa ekonomického odboru o částku 1 400 000,00 Kč a zároveň se navyšuje kapitola 91307 – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 1 400 000,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 05. 2013

Důvodová zpráva:

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 81/13 - úprava kapitoly 91903 - pokladní správa ekonomického odboru a kapitoly 91307 - příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nemá vliv na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013

Dne 18.12.2012 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením 441/IV/12/ZK rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013, jehož součástí jsou i finanční vztahy k resortům, které mají příspěvkové organizace. Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu byl pro rok 2013 schválen provozní příspěvek pro jím řízené příspěvkové organizace ve výši  85 500 000,00 Kč. Tato výše příspěvku představuje snížení příspěvků na provoz o 4 500 000,00 Kč, než pro rok 2012. 

Návrhy rozpočtů jsou předkládány k projednání v souladu se schváleným rozpočtem Libereckého kraje a  v rozsahu dle směrnice rady kraje číslo 3/03  k řízení příspěvkových organizací a jsou vyrovnané.

Příspěvkové organizace resortu sestavily návrhy rozpočtů dle zadaných podmínek.
Výjimku tvoří Krajská vědecká knihovna v Liberci, která i přes přijatá úsporná opatření sestavila návrh vyrovnaného rozpočtu. Příspěvek na provoz pro Krajskou vědeckou knihovnu je pro rok 2013 snížen o 2 383 500,00 Kč. Krajská vědecká knihovna přijala úsporná opatření, kterými se podařilo snížit provozní náklady roku 2013 o 983 500,00 Kč, oproti skutečnosti roku 2012. Nicméně na zajištění řádného chodu organizace dle zřizovací listiny a přijetím dalších úsporných opatření, která však se projeví snížením nákladů na provoz až v roce 2014, Krajská vědecká knihovna žádá o navýšení příspěvku na provoz o 1 400 000,00 Kč. 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje vyhovět žádosti ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci a navýšit příspěvek na provoz o požadovanou částku, předložením změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 81/2013, kterým se snižuje kapitola 91903 - pokladní správa ekonomického odboru o částku 1 400 000,00 Kč a navyšuje kapitola 91307 - příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 1 400 000,00 Kč. Tato navrhovaná změna nebude mít vliv na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013.

Přílohy:
027_P01_Příjmy - výdaje rozpočtu LK