4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.04.2013

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 69/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru	

Důvod předložení:	Usnesení č. 599/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Šulcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	rada kraje dne 2. 4. 2013

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 69/13, kterým se:
1	snižuje kapitola 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru o částku 8.139.000,00 Kč,	
2	navyšuje kapitola 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 8.139.000,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů, navýšení dílčích ukazatelů:	
     	a)	Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši 60.200,00 Kč	
     	b)	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši 487.000,00 Kč	
     	c)	Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace ve výši 360.000,00 Kč	
     	d)	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace ve výši 200.000,00 Kč	
     	e)	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ve výši 1.000.000,00 Kč	
     	f)	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši 2.338.000,00 Kč	
     	g)	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši 823.200,00 Kč	
     	h)	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace ve výši 2.303.300,00 Kč	
     	i)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace ve výši 567.300,00 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 05. 2013

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/13 - úprava kapitoly 913 04 - příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru ______________________________________________________________________________

Navrhovaná změna nemá vliv na celkovou bilanci rozpočtu, avšak toto opatření není v souladu se schváleným rozpočtem.

Na rok 2013 byl rozpočet pro příspěvkové organizace ponížen oproti roku 2012 o 13.728.300 Kč. V návaznosti na rozpis rozpočtu jednotlivé školy a školská zařízení rozporovaly výši provozního příspěvku na rok 2013. Všechny rozpory byly podrobně posouzeny, vycházeli jsme z předložených souhrnných finančních dokumentů jednotlivých organizací a porovnání nákladů z předchozích let a schváleného rozpočtu na rok 2013. Aby se organizace, pro pokrytí nutných výdajů, nedostaly do vysokých ztrát, navrhuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu navýšení rozpočtu kapitoly 913 04 - příspěvkové organizace o celkovou částku 8.139.000,00 Kč, a to u níže uvedených škol.

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/13, kterým se:

1.	snižuje kapitola 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru o částku 8.139.000,00 Kč - finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací,
2.	navyšuje kapitola 913 04 - příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 8.139.000,00 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů, navýšení dílčích ukazatelů:
a)	Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace ve výši 60.200,00 Kč
b)	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši 487.000,00 Kč
c)	Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace ve výši 360.000,00 Kč
d)	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace ve výši 200.000,00 Kč
e)	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace ve výši 1.000.000,00 Kč
f)	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši 2.338.000,00 Kč
g)	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši 823.200,00 Kč
h)	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace ve výši 2.303.300,00 Kč
i)	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace ve výši 567.300,00 Kč.

Příloha:
Příloha č. 1 - Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 919 03 - pokladní správa  - ekonomický odbor
Příloha č. 2 - Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 913 04 - příspěvkové organizace - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 3 -  Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2013