Upraveno po projednání

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.04.2013

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/13 Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 683/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 16.04.2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje 23.04.2013
     
Finanční výbor dne 25.04.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B" Libereckým krajem do výše 1 552 519,- Kč v roce 2013 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z XLIV. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie,	
b)	předpokládaný závazek předfinancování projektu "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B" Libereckým krajem do výše  4 668 696,- Kč,	
c)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 92303 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Kofinancování ROP a TOP ve výši 6 221 215,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 92314 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“ v celkové výši 6 221 215,- Kč.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 05. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení závazku spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“, který byl předložen dne 7. 3. 2013 do XLIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Vzhledem k časové tísni nebyl při schvalování předložené žádosti řešen závazek spolufinancování. Ten je ke schválení předkládán až nyní, kdy je projektová žádost již ve fázi hodnocení. Součástí výzvy byla podmínka, že projekt bude realizačně ukončen do 
31. 12. 2013.

A)	Projekt

1)	Věcné zaměření projektu
Jedná se o investiční projekt, jehož cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy objektu, tj. výměna původních výplní vnějších otvorů, zateplení fasády, střechy a podhledů.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP), oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), 3.2.1. Realizace úspor energie 

3)	Struktura finančních zdrojů
85 % Strukturální fondy EU
5 % Státní rozpočet
10 % Vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 6 221 215,- Kč. Jedná se o náklady na stavbu včetně DPH, trvalého technického a autorského dozoru.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
V rámci podpory OPŽP prioritní osy 3 je míra spolufinancování žadatele ve výši 10 % způsobilých výdajů. Předpokládaný podíl Libereckého kraje je 518 744,- Kč + veškeré nezpůsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje jsou v žádosti stanoveny na 1 033 775,- Kč. Celková míra spolufinancování činí 6 221 215,- Kč. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za 5 let.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 4 668 696,- Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a Státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram, včetně rozložení spolufinancování
přípravná fáze projektu………………...06/2013
zahájení výstavby………………………07/2013
ukončení výstavby……………………..12/2013

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2013	6 221 215	1 033 775	518 744	259 372	4 409 324	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci tohoto projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. 

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru se liší odhadované náklady projektu. V projektovém záměru byly celkové náklady projektu odhadovány na 6,5 mil. Kč. Nyní dochází ke snížení celkových výdajů projektu na 6 221 215,- Kč. Současně byly stanoveny nezpůsobilé výdaje, které nyní činí 1 033 775,- Kč. 

B)	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 85/13
Předmětem změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 85/13 je přesun finančních prostředků z kapitoly 92303 Spolufinancování EU ekonomický odbor, Kofinancování ROP a TOP ve výši 6 221 215,- Kč do kapitoly 92314 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku, akce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“ v celkové výši 6 221 215,- Kč.

Příloha:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje 2013 - 92303, 92314