5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.05.2013

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/13 – úprava kapitoly 914 04 působnosti OŠMTS – účast sportovní reprezentace na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2014	

Důvod předložení:	Usnesení č. 747/13/RK ze dne 7.5.2013	

Zpracoval:	Bc. Martin Hanoušek
zaměstnanec oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
Ing. Lenka Šulcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje

Předkládá:	Zuzana Kocumová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	účast sportovní reprezentace dětí a mládeže Libereckého kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2014 v Kraji Vysočina,	
     	b)	organizační zajištění a finanční zabezpečení účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2014 v Kraji Vysočina ve výši 1.000.000,00 Kč s maximálním počtem 94 členů výpravy,	
     	c)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/13, kterým se upravují ukazatele kapitoly 914 04  - působnosti v celkové výši 500.000,00 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly a	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 06. 2013

Důvodová zpráva

V rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2013, jsou v kapitole 914 04 - působnosti alokovány finanční prostředky, které jsou určeny na účast sportovních reprezentací v nadregionálních soutěžích. Předmětem tohoto materiálu je finanční zajištění účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 v Kraji Vysočina.

Navrhované opatření je v souladu se schváleným rozpočtem.

Předkládáme úpravu kapitoly 914 04 - působnosti a navrhujeme:
snížení dílčího ukazatele č. 0482430000 - účast sportovních reprezentací v nadregionálních soutěžích ve výši ve výši 500.000,00 Kč a zavedení nového specifického ukazatele č. 0486110000 - Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 s alokací finančních prostředků ve výši 500.000,00 Kč.

Olympiáda dětí a mládeže, projekt Českého olympijského výboru, patří mezi vyvrcholení tréninkového úsilí dětí a zároveň je pro ně velkou odměnou za jejich dlouhodobou a náročnou přípravu. Český olympijský výbor považuje projekt za významný prostředek pro šíření olympijské myšlenky, ale také spojení sportu a kultury, jako vhodnou nabídku pro trávení volného času dětí a mládeže. Hry olympiády dětí a mládeže se konají každý rok, přičemž se střídají letní a zimní.

V roce 2014 se uskuteční od 19. do 24. ledna 2014 Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2014 (dále jen Hry VI. ZODM 2014). Za jejich pořadatele byl Českým olympijským výborem vybrán Kraj Vysočina. Dopisem hejtmana Kraje Vysočina byl Liberecký kraj (stejně jako ostatní kraje) pozván k účasti na této sportovní akci. Termín pro odevzdání závazné přihlášky typu „A“ je stanoven na 31. 5. 2013. Přihláška typu „A“ obsahuje závazné prohlášení o tom, že se Liberecký kraj Her zúčastní a zároveň musí obsahovat počet účastníků v jednotlivých disciplínách.

Pořadatel - Kraj Vysočina - stanovil maximální počet účastníků za kraj na 94 osob, z toho 75 sportovců v kategoriích mladší a starší žáci a žákyně, 17 trenérů a 2 vedoucí výpravy. Pro připravované Hry VI. ZODM 2014 jsou vypsané následující sportovní a kulturní disciplíny:

Sporty	závodníci	trenéři	vedoucí	celkem	
alpské lyžování	12	3		15	
běh na lyžích	8	2		10	
biatlon	8	2		10	
krasobruslení	4	1		5	
lední hokej	22	3		25	
lyžařský orientační běh	8	2		10	
rychlobruslení	8	2		10	
snowboard	4	1		5	
Doprovodné soutěže	závodníci	trenéři	vedoucí	celkem	
hra na hudební nástroj (akordeon)	1	1		2	
korespondenční	0	0		0	
vedoucí výpravy			2	2	
Celkem	75	17	2	94	

Celkový počet členů výpravy včetně obsazení jednotlivých disciplín je plně v kompetenci jednotlivých krajů. Příprava a vyslání krajské reprezentace je vázáno finančním zabezpečením z rozpočtu kraje. Vzhledem k termínu konání Her VI. ZODM 2014 a s ohledem na termín odeslání závazné přihlášky je nutné stanovit počet členů reprezentační výpravy a výši finančních prostředků, které bude možné použít na zabezpečení přípravy reprezentace. 

Radě a zastupitelstvu kraje je předkládán návrh na finanční zajištění účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VI. ZODM 2014 s obsazením maximálního počtu účastníků:

Rozpočet účasti / 94 účastníků	
položka	rozpis	celkem	
účastnický poplatek	2.150,00 Kč (430,00 Kč/ os/ den)	    202.100,00 Kč 	
doprava tam a zpět		    130.000,00 Kč 	
odměny pedagogům	5.000,00 Kč / os	      85.000,00 Kč 	
nástupové oblečení	4.000,00 Kč / os (98 ks/rezerva 4 ks)	    392.000,00 Kč 	
sportovní materiál		      40.000,00 Kč 	
konsolidační trénink		      40.000,00 Kč 	
ohodnocení	            	      90.000,00 Kč 	
lékárnička		        1.900,00 Kč 	
ostatní výdaje / rezerva		      19.000,00 Kč 	
Celkem	 	    1.000.000,00 Kč 	

V případě schválení účasti Libereckého kraje na Hrách VI. ZODM 2014 v rozsahu 94 účastníků, bude přesné obsazení jednotlivých sportů předmětem dalšího jednání se zástupci sportovních organizací a oddílů. 

Na základě navrhované změny rozpočtu - rozpočtového opatření 99/13, budou pro rok 2013 v kapitole 914 04 - působnosti OŠMTS - alokovány finanční prostředky ve výši 500.000,00 Kč pro zabezpečení účasti. Tyto finanční prostředky budou využity na úhradu účastnického poplatku, zálohy na nástupové oblečení a konsolidační tréninky. V případě souhlasu s účastí reprezentace Libereckého kraje na Hrách VI. ZODM 2014 bude nutné alokovat chybějící finanční prostředky ve výši 500.000,00 Kč v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2014.

Účastnický poplatek - ve výši 430,00 Kč zahrnuje náklady na ubytování a celodenní stravování pro jednu osobu na den, tj. 2.150,00 Kč za celý pobyt. Předpokládáme, že v případě potvrzení účasti krajské reprezentace na hrách bude nutné uhradit náklady pro daný počet účastníků nejpozději do konce roku 2013.

Odměna pedagogům - trenérům bude poskytnuta na základě dohody o provedení práce za přípravu nominace, tréninky, servis a doprovod sportovců na Hrách VI. ZODM 2014 ve dnech od 19. do 24. ledna 2014 (včetně cesty do místa konání a zpět). Je tvořena pevnou (3.000,00 Kč) a pohyblivou (2.000,00 Kč) složkou dle plnění závazků dohody.

Nástupové oblečení - slavnostní zahájení a ukončení her, medailové ceremoniály, případně další významné akce v rámci her absolvují krajské výpravy v jednotném sportovně společenském oblečení. Dodavatel tohoto oblečení bude vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu, vyhlášené na přelomu října a listopadu 2013 odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Doprava - většina sportovců bude do místa konání a zpět přepravena dopravcem vybraným na základě veřejné zakázky. Sportovci, kteří potřebují vlastní technickou podporu a servis, budou cestovat do místa konání Her klubovými, případně soukromými vozidly. Výše nákladů na dopravu je stanovena dle předběžné poptávky a účasti na předchozích Hrách V. ZODM 2012.

Nominační závody a konsolidační tréninky se uskuteční z důvodu výběru sportovců do reprezentace Libereckého kraje. Předpokládané náklady jsou určeny na úhradu pronájmu sportovišť. 

Nákup sportovního materiálu - jedná se o finanční prostředky určené na nákup vosků a dalšího materiálu, který bude využitý jak v tréninkové části, tak přímo při závodech v rámci Hrách VI. ZODM 2014.

Ostatní výdaje / rezerva - položka rozpočtu, ze které budou hrazeny mimořádné výdaje spojené s účastí na Hrách VI. ZODM 2014, jako jsou např. ubytování, stravování a doprava vlajkonoše.

Přípravu reprezentace Libereckého kraje na Hry VI. ZODM 2014 zajišťuje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Přílohy:
1.	Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2013 - kapitola 914 04 - působnosti
2.	Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2013