5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.05.2013

Bod pořadu jednání:	25.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 115/13 - úprava kapitoly 923 - spolufinancování EU	

Důvod předložení:	Usnesení č. 811/12/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Radou kraje na mimořádném zasedání dne 13. 5. 2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 92302 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ ve výši 3 300 000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 92302 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje – stavební část“ o částku 2 200 000,- Kč a dále se navyšují výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“ o celkovou částku 1 100 000,- Kč,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pověřeného řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 06. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 115/13, je snížení výdajů v kapitole 92302 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ o celkovou částku 3 300 000,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 92302 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů u projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců KÚLK - stavební část“ o částku 2 200 000,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 92314 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“ o celkovou částku 1 100 000,- Kč.

Na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 4. 2013 byla schválena změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 83/13, jejímž prostřednictvím bylo zajištěno financování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“. Důvodem této změny bylo vyčlenit finanční prostředky na zajištění finančního krytí projektu předkládaného do Operačního programu Životní prostředí. Předmětem této změny byl převod finančních prostředků z projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“ na projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“. Při stanovení výše volných finančních prostředků u této akce došlo k opomenutí faktury ve výši 1 100 000,- Kč, která byla vystavena v roce 2012, ale proplacena byla až v roce 2013. 

Dále byly prostřednictvím změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 83/13 převedeny finanční prostředky na výše zmíněný projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská, Liberec“ také z projektu „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje“. Při určení výše volných finančních prostředků v rámci projektu “Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje“ bylo opomenuto, že do celkové částky finančních zdrojů určených na pokrytí investičních výdajů daného projektu v rozpočtu Libereckého kraje byla zahrnuta i zálohová dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 200 000 Kč. Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů tak nesprávně vyhodnotil výši disponibilních finančních prostředků u této akce. 

Vzhledem k tomu, že projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ stále nabírá zpoždění a letošní harmonogram aktivit již nemůže být dodržen, navrhujeme převést finanční prostředky z této akce. Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou, Belgická 4852“ bude v polovině roku ukončen, tudíž bude podána závěrečná žádost o platbu, kde odbor regionálního rozvoje a evropských projektů očekává dotaci ve výši cca. 8,5 mil Kč. 

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje 2013 - 92302, 92314