5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.05.2013

Bod pořadu jednání:	36.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 91/13 – snížení příjmů rozpočtu a úpravy v kapitole 92406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 731/13/RK ze dne 07.05.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 07.05.2013
     
Výbor dopravy dne 21.05.2013
     
Finanční výbor dne 23.05.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/13, kterým se snižují zdroje Libereckého kraje prostřednictvím financování – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku 17 082 835,42 Kč na částečné čerpání úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. třídy a současně snižují výdaje v kapitole 92406 – Úvěry, odbor dopravy jako podíl Libereckého kraje v celkové výši 17 082 835,42 Kč,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 06. 2013

Důvodová zpráva

V rámci této změny rozpočtu - rozpočtového opatření dochází ke snížení akcí financovaných z mostního úvěru, které byly vysoutěženy v dubnu roku 2013 oddělením veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje zhruba o 40% levněji než je předpokládaná cena stavby. Konkrétně se jedná o akce:
- Most 01020-1 přes říčku Milnici v Harrachově,	
- Most 01023-2 přes Kamenici v Harrachově,	
- Most 2827-1 přes potok Veselka,	
- Most 292-3 přes Chuchelský potok,
- Most 286-025 za garážemi u Vítkovic,
- Most 286-028 u Braunova Vrchu,
- Most 293-004 Martinice v Krkonoších,
- Most v Jablonném v Podještědí - ev.č. 270-016.	

Do kapitoly 92406 je doplněna nová akce, a to:
- Most 2904-5a - Oldřichov v Hájích - demolice.
V letech 1998 - 1999 realizovala Krajská správa silnic Libereckého, p. o. (KSS LK) kraje zlepšení směrového vedení silnice III/2904 v Oldřichově Hájích u obecního úřadu. Toto zlepšení bylo provedeno výstavbou mostu nového v těsném sousedství stávajícího mostu, čímž došlo k lepšímu napřímení směrového oblouku. Starý most (kamenná klenba) realizací nového pozbyl své dopravní funkce. 
Stávající most nebyl při investiční akci demolován a dodnes stojí v souběhu s mostem novým a je nevyužívaný. Vzhledem k jeho stavebnímu stavu (spodní stavba - stavební stav V - špatný a nosná konstrukce - stavební stav V - špatný) a jeho nulovému významu v silniční síti, doporučuje KSS LK tento most zbourat (mj. z důvodu úspory finančních prostředků na případnou sanaci). 

Velmi významným faktem je, že přemostění tvoří překážku v převedení zvýšeného vodního stavu (rok 2010) s následným zaplavováním soukromých majetků a škodami na nich. KSS LK řešila k této problematice již mnoho stížností. 

Most je zařazen v silniční síti, v majetku Libereckého kraje pod správou KSS LK. Jedná se o kamenný most z roku cca 1900 celkové délky přemostění 11,5m.  Odhadované náklady na demolici činí odhadem cca 700 000 Kč. V současné době je vyřizováno povolení k demolici a další nezbytná povolení. Zároveň bude zapotřebí zpracovat Projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Veškeré činnosti navrhujeme hradit z mostního úvěru Libereckého kraje.	
Dále jsou do kapitoly 92406 doplněny u 9 akcí částky na zabezpečení technického dozoru investora a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, které byly vysoutěženy KSS LK. Jedná se o:
- Most 286-025 za garážemi,	
- Most 286-028 u Braunova Vrchu,	
- Most 293-004 Martinice v Krkonoších,	
- Most 01020-1 přes říčku Milnici v Harrachově,	
- Most 01023-2 přes Kamenici v Harrachově,	
- Most 2827-1 přes potok Veselka,	
- Most 28614-7 přes potok Tampelačku,	
- Most 292-003 přes Chuchelský potok,	
- Most 286-011 přes potok u stodoly.	
Nakonec jsou do kapitoly 92406 doplněny 2 stavby, které byly již dokončeny, ale je třeba doplatit pozastávku z jedné faktury. Jedná se o akce:
- Oprava mostu 2914-2, Bulovka,
- Most přes Valteřický potok ve Valteřicích ev.č. 2634-1.
Čerpání z mostního úvěru v letošním roce bude ukončeno k 30. 9. 2013, v loňských letech bylo vyčerpáno z mostního úvěru 243 859 192,11 Kč a rozpočtovým opatřením č. 12/13 byla navýšena kapitola 92406 o 231 195 909,70 Kč, tzn. celkem 475 055 108,81 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením snižujeme čerpání o částku 17 082 835,42 Kč, z toho vyplývá, že momentálně není v rozpočtu alokována částka 42 027 726,61 Kč, která chybí do úvěru 500 mil. Kč. Tato částka bude převážně využita na spolufinancování mostů, které jsou obsaženy v rámci liniových povodňových staveb. Jedná se o projekty silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa), silnice II/592 Chrastava (I. etapa), silnice III/0353, III/0357 Víska - Višňová - Poustka, silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice. 

Přílohy: 
036_P01_tabulky_ZR-RO_91-13