5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.05.2013

Bod pořadu jednání:	43.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/13 – přesun finančních prostředků z kapitoly 91903 do kapitoly 92305 - Projektový záměr „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 830/13/RK ze dne 21.5.2013	

Zpracoval:	DiS. Václav Strouhal
koordinátor romských poradců
	
Projednal:	Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
Sociální výbor zastupitelstva kraje dne 21.5.2013
     
Finanční výbor zastupitelstva kraje dne 23.5.2013

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/13, kterým dochází ke snížení výdajů v kapitole 91903 o částku 75.000,- Kč a zároveň dochází k navýšení v kapitole 92305 o částku 75.000,- Kč na projektový záměr IP 5 - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje“,
a ukládá
Marku Pietrovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 06. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 117/13, kterým dochází ke snížení výdajů v kapitole 91903  o částku  75 000,- Kč a zároveň dochází k navýšení v kapitole 92305 o částku 75 000,- Kč v souvislosti s přípravou projektového záměru „IP 5 - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje“ (dále jen IP 5).Výzvu č. B4 pro kraje k předkládání individuálních projektů v rámci 3.2. - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (dále jen výzva), do které se bude tato projektová žádost předkládat vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 3.4.2013.
Projektový záměr byl Radou Libereckého kraje schválen dne 21.5.2013, usnesením  č. 830/13/RK a následně byl dne 21.5.2013 projednán v sociálním výboru Libereckého kraje.

Předmětem ZRRO č. 117/13 je přesun finančních prostředků ve výši 75 000,- Kč z kapitoly 91903 do kapitoly 92305. Částka bude použita na zhotovení analýzy vyloučených lokalit Libereckého kraje, která je bude nedílnou součástí projektové žádosti a zpracování shora uvedeného projektového záměru.

Věcné zaměření projektu 
Předmětem projektu je podpora integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje formou poskytování a realizace sociálních služeb zaměřených na individuální problematiku těchto lokalit. Realizací projektu budou zajištěny registrované sociální služby dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Součástí projektu bude také zpracování analýzy sociálně vyloučených lokalit Libereckého kraje se zaměřením na zmapování a aktualizaci informací o stavu sociálně vyloučených lokalit na území Libereckého kraje. Projekt částečně navazuje na projekt „IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji“, který byl realizován v letech 2009-2012.        
Projekt bude v souladu se zaměřením výše uvedené výzvy, tzn., bude zacílen na rozvoj a nastavení neopomenutelné sítě poskytování sociálních služeb ve vyloučených lokalitách Libereckého kraje, včetně metodické podpory a nastavení partnerství mezi subjekty
.
Cílem projektu je stabilizovat situaci v poskytování sociálních služeb prevence, které byly na základě zjišťování potřeb v jednotlivých obcích v rámci komunitního a střednědobého plánování určeny jako potřebné (nepostradatelné) a tyto jsou obsahem aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje z roku 2011. 

V rámci projektu se bude úzce spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování, samosprávami daných lokalit, poskytovateli sociálních služeb a ostatními dotčenými subjekty.

Předpokládané aktivity projektu:
•	Koordinace, řízení projektu a kontrolní činnost
•	činnost realizačního a kontrolního týmu
•	koordinace aktivit
•	metodická podpora 
•	kontrolní činnost
•	Poskytování sociálních služeb prevence
•	podpora vytypovaných druhů služeb sociální prevence a jejich rozvoj (Terénní programy, SAS, NZDM)
•	nastavení optimální/minimální sítě služeb sociální prevence
•	nastavení komunikace a vzájemné spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli a institucemi návazných služeb
•	Metodická podpora 
•	konzultační dny pro jednotlivé poskytovatele
•	pracovní setkání v rámci projektu
•	pracovní setkání poskytovatelů se zástupci obcí Libereckého kraje
•	konference na aktuální témata
•	příprava rozvojových plánů a jejich návaznost na komunitní plány
•	organizace spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, kazuistické semináře, vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
•	Publicita
•	mediální činnost - tisk, televizní a rozhlasová vysílání
•	tisk informačních letáků a tiskopisů na témata sociální prevence

Realizace celého projektu bude zajišťována odborem sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje s poskytovateli sociálních služeb vybranými dle zákona č. 137/2006 Sb.,    o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dalších externích subjektů, které se budou podílet na zajištění vybraných aktivit projektu.

předpokládaný hlavní zdroj financování 
Projekt bude předložen do „Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci podpory 3.2. - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit“.

struktura finančních zdrojů 
Projekt bude financován 85% Evropským sociálním fondem v ČR a 15% státním rozpočtem, vlastní podíl žadatele 0%.

finanční velikost projektu 
Předpokládaná výše rozpočtu projektu je 25 - 35 mil. Kč.

předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace 
Podíl spolufinancování Libereckého kraje v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude 0,- Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány do výše 0,- Kč. Celkové výdaje kraje jsou odhadovány na 0,- Kč).
Předpokládaná výše financí 1,5 pracovního úvazku po ukončení realizace projektu na dobu dvou měsíců v souvislostí ukončení projektu a jeho archivace je 100 000,- Kč.

předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Vlastní realizace projektu bude předfinancována z prostředků poskytovatele (Ministerstvo práce a sociálních věcí) formou zálohových plateb.

předpokládaný harmonogram minimálně v letech 
Předpokládáme, že realizace projektu bude 20 měsíců a bude realizován od listopadu 2013          do 30.6.2015.

předpokládaný vznik nových pracovních míst v době realizace projektu
V rámci projektu vznikne pracovní místo: 
-	1,0 pracovní úvazek projektového manažera, který bude mít na starosti řízení projektu po věcné a obsahové stránce,  náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu projektu.
-	1,0 pracovní úvazek finančního manažera projektu, který bude mít na starosti řízení projektu po finanční stránce,  náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu projektu.
-	1,0 pracovní úvazek metodik terénní práce, který bude mít na starosti metodickou činnost v jednotlivých obcích Libereckého kraje, koordinaci monitoringu jednotlivých lokalit. Metodik bude úzce spolupracovat s krajským koordinátorem pro romské poradce,  náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu projektu.

Přílohy: 
043_P01_Tabulky.xls