6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	23.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové investiční dotace	

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech usnesení č. 884/13/RK ze dne 4. 6. 2013	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Šulcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
Ing. Erika Hladíková
analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/13, kterým se:
     	a)	snižují výdaje v kapitole 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a to snížením dílčího ukazatele Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace o částku 493.000,00 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje v kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 493.000,00 Kč, a to zavedením specifického ukazatele, číslo akce 0491361428 s názvem „Vybavení chemické laboratoře“ pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace	
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 493.000,00 Kč příspěvkové organizaci Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, IČ 00854999 na projekt „Vybavení chemické laboratoře“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/13 - úprava kapitoly 913 04 - příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelové investiční dotace
__________________________________________________________________________

Důvodem předložení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 133/13 je poskytnutí účelové investiční dotace Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace (dále jen příspěvková organizace) na projekt „Vybavení chemické laboratoře“. Poskytnuté finanční prostředky ve výši 493.000,00 Kč budou použity na dofinancování investičních nákladů projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.1.00/32.0035 „Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ“. 

Příspěvková organizace uspěla s výše uvedeným grantovým projektem s celkovým rozpočtem 6.343.014,08 Kč. Náplní projektu je inovace, zvýšení kvality stávajícího akreditovaného vzdělávacího programu tak, aby k němu mohl být vytvořen dokončovací bakalářský ročník na Masarykově univerzitě v Brně, která je partnerem projektu. 
Na nepřímé náklady je v projektu vyčleněna částka ve výši 835.726,08 Kč. Z těchto prostředků může příspěvková organizace hradit náklady spojené s administrací projektu, dále spotřebu energie, vodu a topení pro prostory příspěvkové organizace, kde se projekt realizuje. V podmínkách projektu nelze uplatnit žádné investiční výdaje, i když zprovozněním chemické laboratoře musí současně proběhnout rozšíření stávajícího rozvodu zemního plynu a stlačeného vzduchu, úprava rozvodu elektřiny a osvětlení, realizace rozvodu vzduchotechniky (odsávání chemických zplodin), možný stavební zásah do rozvodů vody a kanalizace a v neposlední míře doplnění laboratoře investičním laboratorním nábytkem. Tyto náklady podložené rozpočtem činí v souhrnu 493.000,00 Kč.

Ředitelka příspěvkové organizace se obrátila na svého zřizovatele se žádostí o odsouhlasení snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci a o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 493.000,00 Kč na dofinancování investičních nákladů pro zprovoznění laboratoře. Snížený provozní příspěvek by byl vyrovnán  převedením nepřímých nákladů z projektu na provozní účet organizace, jak to umožňují podmínky grantového projektu.

V rozpočtu Libereckého kraje se jedná o snížení dílčího ukazatele kapitoly 913 04 provozní příspěvek příspěvkové organizace o částku 493.000,00 Kč a zavedení specifického ukazatele v kapitole 920 04, číslo akce 0491361428 „Vybavení chemické laboratoře“ o celkovou částku 493.000,00 Kč. 
Schválením přesunu finančních prostředků z provozního příspěvku příspěvkové organizace na investiční dotaci bude zrealizován grantový projekt, který zabezpečí prostupnost z Vyšší odborné školy do bakalářského studia blízkého oboru vysoké školy. Čerpání finančních prostředků z projektu bude v souladu s jeho podmínkami. 

Materiál a návrh smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje byl projednán na 11. zasedání Rady Libereckého kraje (usnesení č. 884/13/RK). 

Přílohy: 
Příloha č. 1- Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 913 04 - příspěvkové organizace - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2- Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 920 04 - kapitálové výdaje -  odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 3 - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2013