6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Projekt „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o.“ – navýšení závazku spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. usnesení č. 927/13/RK ze dne 4. 6. 2013	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 11.6.2013
     
Výbor finanční dne 20.6.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“ Libereckým krajem z původní částky 9.036.269,- Kč na novou částku do výše 12.226.609,- Kč v letech 2013 až 2020,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“  Libereckým krajem z původní částky 55.108.147,- Kč na novou částku do výše 53.046.434,- Kč a jeho rozložením v letech 2013 až 2015	
a ukládá
Ivaně Hujerové, člence rady kraje, zajistit plnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování po kontrole ex-ante  v rámci projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“  

Hlavním cílem projektu je přestěhovat klientky Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace ze stávajících nevyhovujících prostor a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s běžnou zástavbou a dostupnou sítí veřejných služeb. Projekt umožní klientkám lepší začlenění do běžného života a zkvalitní poskytované sociální služby. Díky projektu bude zcela opuštěno stávající zařízení. Klientky budou žít ve městech Nový Bor a Cvikov, kde budou postaveny celkem 4 objekty, přičemž 3 budou sloužit k bydlení a čtvrtý bude využíván jako zázemí pro denní programy domova pro osoby se zdravotním postižením (denní programy budou sloužit jak klientům organizace, tak klientům z okolního území). Celkem zde bude bydlet 30 klientek. 

Na jednání rady kraje dne 14. 8. 2012 bylo usnesením č. 1101/12/RK schváleno předložení 
projektové žádosti k projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o“, do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. 
Zastupitelstvo kraje poté usnesením č. 304012/ZK z 28. 8. 2012 schválilo závazek spolufinancování projektu ve výši 9.036.269,- Kč v letech 2013 - 2015.  

Dne 29. 3. 2013 byl projekt s registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08414 schválen Výběrovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí. Liberecký kraj obdržel dne 14. 5. 2013 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k podpisu. 

V rámci hodnocení projektu došlo k navýšení neuznatelných výdajů. Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšilo neuznatelné výdaje o část nákladů na stavbu - konkrétně se jednalo o půdní prostory, které jsou součástí navrhované výstavby. Stavby nebylo možné navrhnout bez těchto půdních prostor, neboť tyto musí respektovat okolní zástavbu a jiným řešením navrhovaných staveb by došlo k porušení schváleného územního plánu města. Ministerstvo práce a sociálních věcí i přes toto odůvodnění považuje tyto výdaje za neuznatelné, čímž došlo k navýšení schválených nezpůsobilých výdajů této projektové žádosti o částku 3.190.340,- Kč. Po kontrole ex-ante činí tedy nezpůsobilé výdaje celkově částku 7.226.609,- Kč. 
Změna celkových výdajů projektu je způsobena také změnou DPH. Níže je uveden rozdíl v rozložení závazku spolufinancování po přehodnocení výše neuznatelných výdajů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Rozložení schváleného závazku spolufinancování LK v letech - projekt „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“

Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 ČR (15 %) 	EU (85%)	
2013	7.684.718,-	351.350,-	1.100.005,-	6.233.363,-	
2014	37.645.227,-	3.351.919,-	5.143.996,-	29.149.312,-	
2015	13.814.471,-	333.000,-	2.022.221,-	11.459.250,-	
Celkem 	59.144.416,-	4.036.269,-	8.266.222,-	46.841.925,-	

Udržitelnost výstupů a výsledků projektu bude finančně zajištěna v rámci provozních příspěvků Libereckého kraje příspěvkové organizaci. Tyto výdaje jsou vyčísleny ve výši 1.000.000,- Kč ročně, tj. 5.000.000,- Kč v období udržitelnosti.

Původní závazek spolufinancování zahrnoval:
-	nezpůsobilé výdaje projektu:  4.036.269,- Kč 
-	výdaje v období udržitelnosti 5.000.000,- Kč
Celkem: 9.036.269,- Kč. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech - projekt „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“  po kontrole ex-ante

Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 ČR (15 %) 	EU (85%)	
2013	2.162.168,-	0,-	324.325,-	1.837.843,-	
2014	33.118.659,-	3.673.232,-	4.416.814,-	25.028.613,-	
2015	24.992.216,-	3.553.377,-	3.215.826,-	18.223.013,-	
Celkem 	60.273.043,-	7.226.609,-	7.956.965,-	45.089.469,-	

Závazek spolufinancování po kontrole ex-ante zahrnuje: 
-	nezpůsobilé výdaje projektu:  7.226.609,- Kč
-	výdaje v období udržitelnosti 5.000.000,- Kč
Celkem: 12.226.609,- Kč 

Příloha č. 1: Finanční bilance projektu dle jednotlivých fází