6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Projekt „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 934/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 11.6.2013
     
rada kraje dne 4.6.2013
     
Finanční výbor dne 20.6.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ Libereckým krajem do výše 1 812 351,- Kč a jeho rozložení v letech 2013 – 2014 v případě, že danému projektu bude schválena dotace v rámci 27. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center,	
b)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 10 269 987,- Kč a jeho rozložení v letech 2013 – 2014	
a ukládá
Ivaně Hujerové, člence rady kraje, zajistit plnění vyplývající z usnesení.
Termín: 31. 12. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení předložení projektu „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a odsouhlasení závazku spolufinancování a předfinancování projektu Libereckým krajem.

Věcné zaměření projektu 
Předmětem projektu je úprava vnitřních prostor budovy Severočeského muzea v Liberci. Dojde k zlepšení návštěvnického komfortu a také k zvýšení atraktivity nabídky muzea pro veřejnost. Konkrétně dojde k vybudování výtahu, který umožní bezbariérový pohyb po jednotlivých patrech (expozicích), dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky, bude rozšířen kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti v budově muzea a dojde k vybudování nové expozice hudebních automatů.

Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 - 2013, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.
Pozn.: Žádat o spolufinancování v rámci ROP 2.1 je možné pouze v případě, že projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (dále jen IPRM). Tuto podmínku Liberecký kraj splňuje. Projekt je zařazen na indikativním seznamu projektů IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 

Struktura finančních zdrojů
-	85 % strukturální fondy EU
-	15 % vlastní podíl žadatele

Finanční velikost projektu 
Celkové náklady projektu činí 12 082 338,- Kč. 

Předpokládaná míra spolufinancování
V rámci oblasti podpory ROP 2.1 je míra spolufinancování žadatele (v případě, že se jedná o kraje) 15%. Podíl spolufinancování Libereckého kraje v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace tedy bude do výše 1 812 351,- Kč. 

Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK 
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 
10 269 987,- Kč v letech 2013 a 2014 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Předpokládá se, že projekt bude realizován v letech 2013 až 2014.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech - projekt „Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (15 %)	SR (0 %)	EU (85 %)	
2013	5 376 393	0	806 459	0	4 569 934	
2014	6 705 945	0	1 005 892	0	5 700 053	
Celkem	12 082 338	0	1 812 351	0	10 269 987	

Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu 
Po dobu povinné pětileté udržitelnosti sjednaných parametrů a výstupů jsou uvažovány pouze běžné provozní náklady muzea.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru schválenému radou kraje dne 1.11.2011 usnesením 
č. 1448/11/RK došlo k navýšení původně uvažovaného celkového rozpočtu projektu a to z částky 6 750 000,- Kč na novou částku 12 082 338,- Kč. V souvislosti s tímto žádal Liberecký kraj Statutární město Liberec o navýšení limitu rozpočtu projektu v indikativním seznamu projektů  IPRM. Toto navýšení bylo schváleno. K navýšení rozpočtu došlo na základě zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a také na základě zpřesnění obsahu projektu. 

Finanční prostředky na zajištění spolufinancování a předfinancování projektu byly již vyčleněny v rozpočtu kraje v kapitole 92314 v rámci vypořádání kapitoly 923 - Spolufinancování EU.