6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 121/13 – úprava kapitoly 923 03 – spolufinancování EU, ekonomický odbor a kapitoly 923 14 – spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 947/13/RK	

Zpracoval:	Bc. Kateřina Tomínová
manažér KKS IP3
	
Projednal:	Rada kraje dne 4.6. 2013
     
Sociální výbor dne 18.6. 2013
     
Finanční výbor dne 20.6. 2013

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 121/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03, spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP č. a. 300010000 o částku 1.400.000,- Kč a zároveň navyšují výdaje v kapitole 923 14 – spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku č. a 0256420000 o celkovou částku 1.400.000,- Kč.
a ukládá
Marku Pietrovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je:
Odsouhlasení změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 121/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03, spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování ROP a TOP č. a. 300010000 o částku 1.400.000,- Kč a zároveň navyšují výdaje v kapitole 923 14 - spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku č. a 0256420000 o celkovou částku 1.400.000,- Kč.
Tyto finanční prostředky budou použity na přeložku parovodu v areálu výstavby budoucího hospice. Současná trasa parovodu vede v trase budoucích základů přístavby hlavní budovy hospice, tudíž je nutno tuto trasu přeložit mimo území výstavby. Tuto přeložku je třeba zrealizovat již před zahájením realizace hospice. Na základě předběžných jednání s Teplárnou Liberec, a.s. je možno přeložku realizovat i mimo termín hlavní odstávky pouze při lokálním odpojení větve parovodu. Je zde předpoklad, že náklady na přeložku parovodu budou pro projekt neuznatelné. Způsobilost nákladů projektu je možná pouze v případě, že Liberecký kraj majetek vlastní nebo má uzavřenou dlouhodobou nájemní smlouvu. V případě vlastnictví parovodu společností Teplárna Liberec, a.s. nelze o dlouhodobém pronájmu uvažovat.
V současné době je zpracovaná samostatná projektová dokumentace firmou Miloš Cibetka - Teploprojekt, Jižní 870, Hradec Králové. Projektová dokumentace má dvě etapy. První etapa - Přeložka a oprava hlavní trasy parovodu. Jde o částku 1.400.000,- Kč (tj. přeložka parovodu + zajištění inženýrské činnosti a úhrada poplatků správním orgánům při územním a stavebním řízení). Jedná se o neuznatelné výdaje, které jdou za realizátorem akce, tj. Libereckým krajem. 
Druhá etapa - Rekonstrukce parní přípojky je vyčíslena na částku cca 700.000,- Kč. Tato etapa se může zrealizovat spolu se stavbou lůžkového hospice. Tyto náklady mohou být uznatelné, protože se budou realizovat až po podání projektové žádosti a  současně s hlavní stavbou, a také se budou provádět na majetku, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Druhá etapa bude součástí projektové dokumentace a žádosti do Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod.
Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ byl zařazen na Indikativní seznam projektů naplňujících vizi a cíle IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci a následně bude předložen do Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod.
Z důvodu dodržení harmonogramu výstavby hospice je nutné provedení přeložky parovodu co nejdříve, a proto žádáme o uvolnění finančních prostředků z rezervy na kofinancování ROP a TOP.

Příloha:

038_P01_Tabulky.XLS