Upraveno po projednání

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	44.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91306	

Důvod předložení:	Usnesení č. 908/13/RK ze dne 04.06.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.06.2013
     
Výbor dopravy dne 18.06.2013
     
Finanční výbor dne 20.06.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/13, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 4 000 000 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 91306 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy o částku 4 000 000 Kč na provozní příspěvek Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., z toho 500 000 Kč na odpisy,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16.4.2013 usnesením č. 651/13/RK vzala na vědomí mimo jiné finanční potřeby Krajské správy silnic LK, p.o. ve výši 60 950 000 Kč na nezbytné neinvestiční a investiční akce, které nejsou pokryty ve schváleném rozpočtu Krajské správy silnic LK, p. o. a uložila Vladimíru Mastníkovi, radnímu pověřenému vedením rezortu dopravy, předložit pro jednání orgánů kraje změnu rozpočtu - rozpočtového opatření, kterým budou řešeny nepokryté nezbytné finanční potřeby na neinvestiční a investiční akce, které nejsou pokryty ve schváleném rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. (KSS LK).
Nezajištěné nezbytné neinvestiční akce, které zajistí KSS LK a na které je předkladatelem navrženo navýšení finančních prostředků jsou:
-	Oprava mostů číslo 26839-5 Kunratice, číslo 2907-2 Fojtka a číslo 290-014 Bílý Potok (požadavek na nezbytné opravy mostů, u nichž bez včasné opravy hrozí zhoršení stavu a tím následně větší náklady na případnou kompletní rekonstrukci - viz.  materiál Stav mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje - rada kraje 2. 4. 2013) - cca….1 400 tis. Kč,
-	Oprava střechy objektu v ulici Mánesova, ve správě KSS LK (v opuštěném objektu, který je určen k prodeji se propadla část střechy; dochází k zatékání vody do objektu a tím k dalšímu chátrání budovy, proto je nutná oprava) - cca….700 tis. Kč,
-	Údržba a oprava lapolů Souš včetně výměny sorpčních náplní lapolů (nutné finanční prostředky na údržbu zařízení podél silnice II/290, které zajištuje ochranu vodního zdroje; nařízený požadavek) - cca….500 tis. Kč,
-	Diagnostika a geotechnické průzkumy sloužící jako podklady pro projekty (projekty, kterým končí záruční lhůta nebo na připravované projekty - havárie, sesuvy…) - cca….400 tis. Kč,
-	Nařízená náhradní výsadba v lokalitě Horní Krupá, Ralsko, Kuřívody a Jilemnice vč. udržovacího období (jedná se o požadavek správního orgánu) - cca….400 tis. Kč,
-	Dočasná bariéra pro obojživelníky u Souše (na základě žádosti  AOPK - agentura ochrany přírody a krajiny každý rok KSS LK spolufinancuje  bariéru pro obojživelníky podél komunikace II/290 na Souši; tuto bariéru zrealizuje firma NATURASERVIS; je to podíl,  kterým přispívá KSS LK na ochranu životního prostředí) - cca….100 tis. Kč.
Dále je potřeba navýšit provozní příspěvek na odpisy, které nejsou plně pokryty ze strany Libereckého kraje, aby bylo možno navýšit investiční fond KSS LK na pronájem mostních provizorií, který je nutno hradit do doby postavení mostů zničených po povodních ze srpna 2010. V srpnu letošního roku končí bezplatný nájem mostních provizorií ze strany státu a v případě nedokončení některých mostních konstrukcí je nutné nájemné za mostní provizoria uhradit. Potřeba prostředků na nájemné je cca. 500 tis. Kč, konkrétně se jedná o mosty číslo 592-020 v Nové Vsi a číslo 0353-17 ve Višňové, Vísce. 

Přílohy:
044_P01_tabulky_ZR-RO_135-13