6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 136/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 907/13/RK ze dne 04.06.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.06.2013
     
Výbor dopravy dne 18.06.2013
     
Finanční výbor dne 20.06.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/13, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 25 700 000 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o celkovou částku 25 700 000 Kč, a to o částku 3 700 000 na opravy opěrných zdí a propustků a o částku 22 000 000 Kč na dopravní obslužnost drážní,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva

A) Rada Libereckého kraje dne 5. 2. 2013 vzala mimo jiné na vědomí seznam havarijních objektů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje podle naléhavosti opravy, včetně informace o finančních potřebách na odstranění havarijních objektů a současně bylo uloženo zajistit z rozpočtu rezortu dopravy ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zadání projektových dokumentací na odstranění bezodkladného stavu vybraných havarijních objektů. 
Dále Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16.4.2013 usnesením č. 651/13/RK uložila Vladimíru Mastníkovi, radnímu pověřenému vedením rezortu dopravy, předložit pro jednání orgánů kraje změnu rozpočtu - rozpočtového opatření, kterým budou řešeny nepokryté finanční potřeby na neinvestiční opravy výše uvedených havarijních objektů. 
Neinvestiční akce (celkem 3 700 tis. Kč):
-	II/287 Bratříkov - oprava opěrné zdi - cca. 360 tis. Kč,
-	III/29021 Liberec - Kateřinky - opěrné zdi - 900 tis. Kč,
-	III/2904 Oldřichov v Hájích - oprava propustku - 840 tis. Kč,
-	III/2885 Jílové u Držkova - oprava propustku - 750 tis. Kč,
-	III/29020 Liberec, ul. Jizerská - oprava propustku - cca. 450 tis. Kč,
-	III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská - oprava zábradlí na opěrné zdi - cca. 400 tis. Kč.
Předpokládané ceny jsou stanoveny dle odhadu projektanta. Akce jsou připraveny k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Veřejnou zakázku bude provádět Oddělení veřejných zakázek Odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje. Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel navýšit kapitolu 91406 - Působnosti, Odbor dopravy o částku 3 700 000 Kč. KSS LK, p.o. připravuje v současné době projekčně další havarijní objekty k řešení. 
B) Usnesením č. 91/13/RK uložila rada kraje na svém 2. zasedání dne 22. 1. 2013 Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, pověřenému vedením resortu dopravy, řešit problematiku dofinancování regionální železniční dopravy dle skutečné výše čerpání příslušné kapitoly rozpočtu Libereckého kraje v roce 2012, chybějících cca 25 mil. Kč. 
Dle odborných odhadů bude činit předpokládaná ztráta na základě uzavřených smluv s drážními dopravci v roce 2013 cca 382,4 mil. Kč. Dodatky pro rok 2013 jsou k dnešnímu dni uzavřeny pouze u základní smlouvy s dopravcem České dráhy, a.s., s dopravcem GW Train Regio a.s. a s dopravcem Vogtlandbahn-GmbH, u kterých oproti roku 2012 došlo vlivem roční míry inflace k meziročnímu navýšení úhrady ceny za dopravní cestu a s ohledem na změny rozsahu výkonů k navýšení úhrady o 8,2 mil. Kč.
S dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále „DPMLJ“) - tramvajová doprava a České dráhy, a.s. - výkony na „Jizerskohorské železnici“ probíhají stále jednání o výši úhrady pro rok 2013; dle předběžných odhadů, s ohledem na vývoj tržeb, inflaci, meziroční navýšení úhrady ceny za dopravní cestu a předpokladu zachování stejného finančního objemu úhrady ztráty pro DPMLJ, dojde k navýšení minimálně o cca 6,6 mil. Kč. Z rozpočtu odboru dopravy v roce 2012 byly z kapitoly dopravní obslužnost drážní doprava čerpány finanční prostředky ve výši 275 554 600 Kč (bez účelové dotace ve výši 89 623 000 Kč). V roce 2013 je v kapitole drážní doprava částka ve výši 267 600 000 Kč, tedy o cca 8 mil. Kč nižší než v roce 2012. 
Vzhledem k výše uvedenému není dle předběžných odborných odhadů výše úhrady prokazatelné ztráty v současné době pokryto cca 22,8 mil. Kč, z tohoto důvodu je možná potřeba dalších finančních prostředků do konce kalendářního roku 2013.
S ohledem na výsledky vyjednávání s dopravci DPMLJ  - tramvajová doprava a ČD - výkony na Jizerskohorské železnici může dojít ještě k dalším požadavkům na navýšení úhrady prokazatelné ztráty z rozpočtu Libereckého kraje.

Přílohy:
045_P01_tabulky_ZR-RO_136-13