6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	47.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 905/13/RK ze dne 04.06.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 04.06.2013
     
Výbor dopravy dne 18.06.2013
     
Finanční výbor dne 20.06.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/13, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 5 000 000 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o částku 5 000 000 Kč na akci „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva

Rozpočtová změna je navrhována na usnesení Zastupitelstva kraje č. 93/12/ZK ze dne 20. 3. 2013, kde bylo schváleno uzavření smlouvy č. OLP/535/2012 o spolupráci při realizaci akce "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná, mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a Královehradeckým krajem, IČ 70889546. Smyslem smlouvy o spolupráci je dohoda o společném postupu při přípravě a realizaci díla, o tom v jakém poměru se smluvní strany budou podílet na financování projektu v části, která nebude financována státem, a dohoda o tom jaká práva a povinnosti budou smluvním stranám náležet v průběhu realizace projektu.
Vláda ČR svým usnesením č. 641 ze dne 28. 5. 2008 zařadila projekt „Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná“ (dále jen „projekt“) mezi priority Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále souhlasila s použitím prostředků státu na realizaci tohoto projektu, a to do výše 75% celkových investičních nákladů. Zbytek nákladů zainvestují smluvní strany podle poměru dohodnutého touto smlouvou. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti na základě oficiálního potvrzení představitelů společnosti ŠKODA AUTO a.s., o závazném rozhodnutí zmodernizovat a rozšířit závod ve Vrchlabí. 
Realizátorem zodpovědným za průběh celého díla je vždy žadatel, který podal žádost a kterému byla dotace přidělena. Žadatelem v případě díla je Královéhradecký kraj, a tím je i administrátorem celého projektu. 
Na území Libereckého kraje jsou v rámci výše uvedeného projektu zahrnuty následující silnice: silnice II/293 v délce 4,86 km a to v části od křižovatky se silnicí I/16 až po křižovatku se silnicí II/295 a silnice II/295 v části od křižovatky s II/293 až po hranici krajů. Celková délka řešených úseků na území Libereckého kraje je 7,88 km. Celková délka řešených úseků na území Královéhradeckého kraje je 3,61 km. Předpokládaná maximální výše dotace na všechny výše uvedené akce na území obou krajů je 551 mil. Kč, při zahrnutí minimální výše spolufinancování 25 % (cca 143,5 mil Kč za oba kraje) dosahují celkové náklady vynaložené do rozšíření průmyslové zóny cca 694,5 mil. Kč. Dle investičních záměrů předpokládají náklady na rekonstrukce silnic na území Libereckého kraje uvedené ve smlouvě cca 233,9 mil. Kč, z toho podíl Libereckého kraje činí 58,5 mil. Kč. Tzn., že předpoklad státní dotace dle předchozího odstavce činí pro území Libereckého kraje cca 175,4 mil. Kč. 
Jak vyplývá z jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí, již v letošním roce budou potřeba finanční prostředky na zaplacení podílu Libereckého kraje. O 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí, které proběhlo dne 1. 2. 2013, byla Rada kraje informována na 4. zasedání Rady kraje dne 19. 2. 2013 (bod pořadu jednání 64.) a Zastupitelstvu Libereckého kraje byla písemná informace o 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí předložena dne 26. 3. 2013 pro 3. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. O 2. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí je Rada kraje informována materiálem na jednání 4. 6. 2013 (Informace o postupu realizace projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná“). 
V letošním roce bude nutné uhradit:
-	První podíl stavby prvního úseku (silnice II/293 Horka u Staré Paky - Studenec, kostel), který bude zahájen v průběhu letošního roku (odhad červenec - srpen),
-	výkupy pozemků pro vybudování stoupacího pruhu na silnici II/295 - již byly schváleny
-	první náklady na vyhotovení projektové dokumentace úseku silnice II/293 Studenec, kostel - křižovatka se silnicí II/295 a silnice II/295 Studenec - hranice.
Hrubý odhad podílu Libereckého kraje na nákladech pro letošní rok by měl činit 5 000 000 Kč. Tuto částku navrhuje předkladatel navýšit do kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy. Z této částky budou postupně uvolňovány finanční prostředky na základě písemných výzev ze strany Královéhradeckého kraje. Částka bude vždy odpovídat podílu Libereckého kraje na skutečných nákladech dle vystavené faktury zhotovitelem.

Přílohy:
047_P01_tabulky_ZR-RO_138-13