Upraveno po projednání

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	51.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 919 03 – Pokladní správa, rezervy na krytí výdajů Dotačního fondu Libereckého kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 971/13/mRK	

Zpracoval:	Ing. Ilja Štěpánek
vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 13.6.2013
     
Finanční výbor dne 20.6.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 166/13, kterým se:
a)	navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 24 007 000,- Kč	
b)	snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru, finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje ve výši 2 843 000,- Kč	
c)	navyšují specifické ukazatele v kapitole 919 03 – Pokladní správa ekonomického odboru, finanční rezerva Dotačního fondu Libereckého kraje v úhrnné výši 26 850 000,- Kč v členění a ve správě:
- odboru kancelář hejtmana ve výši 4 000 000,- Kč,
- odboru regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 6 000 000,- Kč,
- odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 7 300 000,- Kč,
- odboru sociálních věcí ve výši 2 500 000,- Kč,
- odboru dopravy ve výši 1 450 000,- Kč,
- odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 2 000 000,- Kč,
- odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 3 100 000,- Kč,
- odboru zdravotnictví ve výši 500 000,- Kč	
a ukládá
1)	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.	
Termín: 31. 07. 2013
2)	Petru Tulpovi, členovi rady kraje, řízení resortu sociálních věcí dodatečně rozčlenit přidělenou finanční částku ve výši 2 500 000,- Kč na konkrétní účely.	
Termín: 27. 08. 2013

D ů v o d o v á   z p r á v a 

1. Dotační fond Libereckého kraje

Usnesením č. 43/13/ZK ze dne 26.2.2013 byly schváleny Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, zřízen Dotační fond Libereckého kraje (dále jen DFLK), schválen jeho statut a zrušeny stávající vybrané peněžní fondy kraje. 

V rámci DFLK byly vytvořeny resortní dotační programy resp. podprogramy v soualdu se zastupitelstvem kraje schválenými podmínkami a resorty zpracovány výzvy k předkládání žádostí o dotaci z DFLK. Vyhlášení jednotlivých výzev je v souladu s dalšími podmínkami DFLK a obecně platnými závaznými právnímu předpisy podmíněno vymezením alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje pro jednotlivé programy, resp. podprogramy DFLK.   

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 byly finanční prostředky předurčené k financování programů DFLK alokovány v kapitole 919 - Pokladní správa, jako finanční rezerva na krytí výdajů vybraných peněžních fondů kraje v úhrnné výši 50 750 tis. Kč. Změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 55/13 byla tato rezerva přerozdělena do výdajových limitů  jednotlivým resortům kraje tak, aby byly rozpočtově kryty připravované a vyhlašované  výzvy programů a podprogramů v průběhu 1. pololetí 2013.

Změnami rozpočtu - rozpočtovými opatřeními č. 105/13; 107/13; 108/13; 110/13; 116/13; 125/13; 126/13; 128/13 a 140/13 byly příslušné finanční prostředky z kapitoly 919 - Pokladní správa resortům převedny do kapitoly 926 - DFLK k zajištění finančního krytí návrhů na přidělení dotací vzešlých z vyhodnocení vyhlášených a vyhodnocených výzev k vybraným  resortním programům, resp. podprogramům.    

Nad rámec výdajového limitu DFLK ve výši 50 750 tis.Kč a v souladu s potřebou zajištění finančního krytí vyhlášení výzvy na poskytnutí dotací z DFLK v rámci podprogramu č. 2.3. Zpracování územních plánů obcí byl změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 134/13 o 1 500 tis.Kč snížen zůstatek objemu finančních prostředků po zrušených peněnžních fondech z roku 2012 a 1 500 tis.Kč navýšen výdajový limit kapitoly 926 - DFLK  

Na základě výsledků jednání a dohody koaličních stran je navrhováno vytvoření další finanční rezervy v kapitole 919 - Pokladní správa rozpočtu kraje 2013 ze zdrojů minulých rozpočtových období a disponibilních prostředků ze zůstatku nerozpesané rezervy na krytí výdajů peněžních fondů kraje, jako rozpočtové krytí příslušnými resorty kraje připravovaných dalších výzev na poskytnutí dotací z DFLK v rámci již schválených programů a podprogramů v průběhu 2. pololetí 2013 v úhrnné výši 26 850 tis.Kč. 

Na navýšení se budou podílet resorty resp. správci těchto rozpočtových prostředků kraje: 
-	odbor kancelář hejtmana ve výši 4 000 000,- Kč pro program podpory rozvoje požární ochrany, 
-	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 6 000 000,- Kč pro program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
-	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 1 900 000,- Kč pro program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti a 5 400 000,- Kč pro program resortu zdravotnictví a sportu, 
-	odbor sociálních věcí ve výši 2 500 000,- Kč pro program podpory sociálních věcí a služeb včetně přímé podpory paliativní a hospicové péče, 
-	odbor dopravy ve výši 1 450 000,- Kč pro program Doprava, 
-	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 2 000 000,- Kč pro program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury,
-	odbor životního prostředí a zemědělství ve výši 3 100 000,- Kč pro program životního prostředí a zemědělství, 
-	odbor zdravotnictví ve výši 500 000,- Kč pro program resortu zdravotnictví a sportu.

Rekapitulace resortních výdajových limitů Dotačního fondu LK na rok 2013

                  v tis.Kč
resorty kraje	výdajový limit I. 	výdajový limit II. 	celkem 	
hejtman	9 500	4 000	13 500	
hospodářského a regionálního rovoje, evropských projektů a rozvoje venkova 	11 500	6 000	*19 000	
školství, mládeže a zaměstnanosti 	5 600	1 900	7 500	
sociálních věcí	5 000	2 500	7 500	
dopravy	2 950	1 450	4 400	
cestovního ruchu, památkové péče a kultury	5 000	2 000	7 000	
životního prostředí a zemědělství	4 700	3 100	7 800	
zdravotnictví, tělovýchovy a sportu 	6 500	**5 900	12 400	
celkem 	50 750	26 850	79 100	

* se zahrnutím částky 1 500 tis. Kč pro podprogram zpracování územních plánů obcemi
** částka 5 400 tis. Kč je určena pro tělovýchovu a sport a 500 tis. na programy odboru zdravotnictví

Příloha č. 1 - P01_tabulky_ZR_RO_č_166_13