6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	62.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/13 projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“ – navýšení závazku spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 984/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 18. 6. 2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	navýšení závazku přepokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B“ Libereckým krajem z původní částky 1 552 519,- Kč na novou částku do výše 2 329 109,- Kč,	
     	b)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou“ o částku 776 590,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 92314 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B“ o částku 776 590,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B“, který byl předložen do 44. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie.

Žádost byla předložena dne 7. 3. 2013 na Státní fond Životního prostředí. Žádost zpracovala společnost Energy Benefit Centre a. s. (dále jen zpracovatel žádosti). Projekt byl dne 11. 6. 2013 schválen. Podmínkou 44. výzvy je realizace projektu v roce 2013.

Zpracovatel žádosti podal žádost do 44. výzvy Operačního programu Životní prostředí na tento projekt s rozpočtem ve výši 6 221 215 Kč včetně DPH. Přičemž realizace stavební části byla vyčíslena na částku 5 505 500 Kč včetně DPH. V době podání žádosti nebyla dokumentace pro provedení stavby zpracována. Zpracovatel žádosti spolupracoval se společností Projektový ateliér DAVID s. r. o. (společnost dopracovávala dokumentaci pro provedení stavby). Na základě údajů z projektové žádosti byl předložen a následně schválen závazek spolufinancování a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 85/13, kde byla převedena do kapitoly 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku částka 6 221 215 Kč (z toho 4 668 696,- Kč tvoří předfinancování a 1 552 519,- Kč tvoří spolufinancování). Společnost Projektový ateliér DAVID s. r. o. předala dne 17. 5. 2013 dopracovanou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu na částku 6 282 090 Kč včetně DPH. 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů žádal vysvětlení od firmy Energy Benefit Centre a. s., proč upravovala (snižovala) rozpočet. Zpracovatel žádosti vysvětlil situaci se zdůvodněním, že na základě zkušeností, aby byl projekt ve  44. výzvě úspěšný, tak byl nastaven na určitý počet bodů a na tuto částku zpracovatel žádosti přenastavil rozpočet použitý pro žádost. Řada neuznatelných položek byla odstraněna a zbytek přeladěn koeficientem nastaveným dle tržních cen odvíjejících se od zateplovaných ploch.

Pro schválení závazku spolufinancování a změny rozpočtu - rozpočtového opatření v radě kraje a následně zastupitelstvu kraje vycházel odbor regionálního rozvoje a evropských projektů z čísel v žádosti o dotaci, dokumentace pro provedení stavby byla dopracována až následně. Zpracovatel žádosti o rozdílu rozpočtu na stavbu mezi předkládanou žádostí a rozpočtem vycházející z projektové dokumentace Liberecký kraj neinformoval. Částku na stavbu se Liberecký kraj dozvěděl až z dopracované dokumentace pro provedení stavby. Z tohoto důvodu nemohl být závazek spolufinancování schválen dle skutečného rozpočtu vycházejícího z dokumentace pro provedení stavby. 

(Částky jsou uvedeny včetně DPH)
Projekt	Rozpočet dle žádosti do Operačního programu životní prostředí	Aktuální závazek spolufinancování Libereckého kraje (stavební část + ostatní výdaje)	Skutečná výše rozpočtu projektu dle dopracované dokumentace pro provedení stavby	Skutečný závazek spolufinancování Libereckého kraje (stavební část + ostatní výdaje)	Rozdíl v závazku spolufinancování Libereckého kraje	
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B	6 221 215,-	1 552 519,-	6 997 805,-	2 329 109,-	776 590,-	
Pozn. Rozdíl mezi skutečnou výší a rozpočtem v žádosti je z hlediska Operačního programu Životní prostředí nezpůsobilý a musí jej uhradit Liberecký kraj 

Předfinancování projektu, které bylo schváleno usnesením č. 170/13/ZK ze dne 30. 4. 2013, zůstane v nezměněné částce 4 668 696,- Kč (85% EU + 5% SR).

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“ (v Kč) - původní údaje schválené v zastupitelstvu kraje dne 30. 4. 2013
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2013	6 221 215	1 033 775	518 744	259 372	4 409 324	

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech pro projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská objekt B“ (v Kč)- nové údaje po dopracování dokumentace pro provedení stavby
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2013	6 997 805	1 810 365	518 744	259 372	4 409 324	

Předmětem změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 168/13, je snížení výdajů v kapitole 92314 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou“ o částku 776 590,- Kč z důvodu úspory finančních prostředků v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a současně se navyšují výdaje v kapitole 92314 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská objekt B“ o částku 776 590,- Kč. 

Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje 2013 - 92314 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.