6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.06.2013

Bod pořadu jednání:	63.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/13 – projektový záměr „IP 6 – Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji	

Důvod předložení:	Usnesení č. 985/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 18. 06. 2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/13, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 92303 do kapitoly 92302 v celkové výši 60 000,- Kč na zajištění přípravy žádosti o poskytnutí dotace
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 07. 2013

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/13, kterým dochází ke snížení výdajů v kapitole 92303 a zároveň dochází k navýšení výdajů v kapitole 92302 o částku 60 000,- Kč.

Na 12. jednání rady kraje dne 18. 06. 2013 byla usnesením č. 985/13/RK odsouhlasena příprava projektové žádosti pro vybraný projektový záměr do výzvy č. 5 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

a) Projektový záměr „IP 6 - Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji“
Liberecký kraj byl realizátorem individuálního projektu č. 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji (dále jen IP 1). Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v rámci otevřené výzvy určené pro kraje, mimo hl. město Prahu, z oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.  

Jednou ze samostatných aktivit projektu IP 1 byla podpora služeb sociální prevence a cílových skupin jmenovaných dotačním programem, které se v Libereckém kraji vyskytují tak, aby pro tyto sociální služby bylo zajištěno víceleté financování umožňující službám perspektivně fungovat. V rámci projektu byla vyhlášena výběrová řízení na provozování služeb již stávajících nebo nově vzniklých. Vybraní poskytovatelé, s kterými byla podepsána smlouva na poskytování daného žádoucího druhu služby, byly financováni pomocí jednotného mechanismu nákupu služeb. Tyto služby měly zajištěno tímto způsobem pravidelné financování až do konce roku 2012. Připravovaný projekt IP 6 předpokládá částečné navázání na IP 1, udržení, rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence na  rok 2014, tj. zajištění poskytování služeb sociální prevence a nastavení jejich financování v době ekonomické krize, včetně  překlenutí náročného období v rámci nového systému financování sociálních služeb ze státního rozpočtu, kdy od roku 2015 se předpokládá převedení rozhodování o financování jednotlivých organizací z MPSV České republiky na jednotlivé krajské samosprávní celky. 
V současné době se ukazuje, že tento systém byl pro organizace vyhovující a proto dochází k úvaze podpořit poskytování a rozvoj nových žádoucích služeb sociální prevence, které vzešly na základě aktualizovaného „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje“ prostřednictvím dalšího individuálního projektu předloženého do výše zmíněné otevřené výzvy. 
Další součástí tohoto plánovaného projektu by bylo prohloubení komunikace a spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a nastavení systému optimální sítě navazujících služeb mezi jednotlivými obcemi a institucemi.

Globálním cílem oblasti podpory této výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnávání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. 

Na základě výše uvedených argumentů proto navrhujeme přípravu a realizaci individuálního projektu č. 6 (také IP 6), jehož součástí by bylo částečné pokračování již realizovaného stávajícího projektu IP 1 a tím tak zajistit optimální nastavení celého systému služeb azylové domy, domy na půl cesty a nízkoprahová denní centra v Libereckém kraji. Základní parametry uvažovaného projektu IP 6:

           
1)	věcné zaměření projektového záměru

Bude v souladu se zaměřením výše uvedené výzvy, tzn., bude zacílen na rozvoj a nastavení optimální sítě poskytování vytypovaných sociálních služeb, včetně metodické podpory a nastavení partnerství mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb v rámci Libereckého kraje.
Cílem projektu je stabilizovat situaci v poskytování vytypovaných sociálních služeb prevence, které byly na základě zjišťování potřeb v jednotlivých obcích určeny jako potřebné a tyto jsou obsahem aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje. 

Předpokládané aktivity projektu:

a.	Koordinace, řízení projektu a kontrolní činnost
•	Činnost realizační a kontrolního týmu
•	Koordinace aktivit
•	Metodická podpora 
•	Kontrolní činnost
b.	Poskytování sociálních služeb prevence
•	Podpora stávajících poskytovatelů a jejich rozvoj
•	Nastavení optimální sítě vytypovaných služeb sociální prevence
•	Nastavení komunikace a vzájemné spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli a institucemi návazných služeb
c.	Metodická podpora
•	Konzultační dny pro jednotlivé poskytovatele
•	Pracovní setkání  v rámci projektu
•	Pracovní setkání poskytovatelů se zástupci obcí Libereckého kraje
•	Konference na aktuální témata
d.	Publicita
•	Mediální činnost - tisk, televizní a rozhlasová vysílání

2)	předpokládaný hlavní zdroj financování 
Projekt bude předložen do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. 
3)	struktura finančních zdrojů  
85% strukturální fondy, 15% státní rozpočet, vlastní podíl žadatele 0%
4)	rámcová finanční velikost projektu 
Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 56 mil. Kč. Náklady na přípravu projektové žádosti se odhadují na cca 60 000,- Kč.
5)	rámcové předpokládané spolufinancování  

V rámci realizační fáze projektu bude podíl  spolufinancování Libereckého kraje 0 Kč. Projekt je profinancováván ze strany poskytovatele dotace systémem zálohového financování.
V rámci povinné udržitelnost však Liberecký kraj bude muset zajistit udržení služeb alespoň ve výši 50% průměrné roční výše indikátoru (počet podpořených osob) - tj. zajištění financování druhů služeb zařazených do projektu. Dle předběžných odhadů se jedná o částku 22,5 mil. Kč v období let 2015 a 2016.  

Níže je uveden předpokládané rozložení spolufinancování projektu v letech vč. povinné fáze udržitelnosti projektu.
Předpoklad rozložení závazku spolufinancování LK v letech - projekt IP 6 

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování	
			Liberecký kraj	EU	Státní rozpočet	
2013						
administrace	1 631 541	0	0	1 386 810	244 731	
soc. služby	0	0	0	0	0	
2014						
administrace	1 957 850	0	0	1 664 173	293 677	
soc. služby	29 452 000	0	0	25 034 200	4 417 800	
2015						
administrace	815 770	0	326 308	416 043	73 419	
soc. služby	11 044 500	0	11 044 500	0	0	
2016						
administrace	0	0	0	0	0	
soc. služby	11 044 500	0	11 044 500	0	0	
Celkem	55 946 161	0	22 415 308	41 018 326	7 238 527	

6)	předpokládaný harmonogram v letech 
Předpokládáme, že projekt bude realizován v období 11/2013 - 03/2015

7)	předpokládaný vznik nových pracovních míst po dobu projektu
V rámci projektu předpokládáme vznik následujícího pracovní místa, které bude hrazeno ze 100 % z projektu:
•	projektový manažer, který bude mít na starosti řízení celého projektu, a náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu projektu, 

V rámci přípravy projektové žádosti a posouzení náročnosti realizace projektu budou případně v přípravné fázi ještě doplněny pracovní pozice.

8)	předpokládaný vznik nových pracovních míst v době po ukončení realizace projektu
Dle dosavadních zkušeností z ostatními IP projekty se předpokládá financování těchto pracovních úvazků prostřednictvím osobních výdajů v rozpočtu kraje. Také tyto pracovní úvazky mohou v průběhu přípravy projektové žádosti doznat změn - jedná se tedy pouze o předpoklad.

Období 1.4.2015 - 31.5.2015:
-	1,0 pracovní úvazek, který bude mít na starosti ukončení realizace projektu a vypracování závěrečné monitorovací zprávy po finanční stránce,  náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje.
Všechna pracovní místa budou zřízena pouze na dobu realizace projektu a dva měsíce po ukončení na zhotovení závěrečné zprávy. Následně nebudou zakládat žádný závazek jejich udržení ani na rozpočet Libereckého kraje

b) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/13 

Předmětem ZR-RO č. 170/13 je přesun finančních prostředků ve výši 60 000,- Kč z kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU ekonomický odbor do kapitoly 923 02 - Spolufinancování EU odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Částka bude použita na zpracování projektové žádosti vč. povinných příloh. 

Příloha č. 1: ZR-RO č. 170/13 - rozpis rozpočtu kraje 2013