7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	13.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 92015 - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1083/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 09.07.2013
     
Finanční výbor dne 22.08.2013

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/13, kterým se
a)	navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 7.288.000,- Kč,	
b)	navyšují výdaje v  kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele o celkovou částku 7.288.000,- Kč na akce „rekonstrukce chladicích klimatizačních jednotek“, „rekonstrukce střechy“ a „dodávka a montáž pohonů dveří v multimediálním sále“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, odpovědnému za řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu (rozpočtové opatření č. 183/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 920 15 - kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele) je navrhována za účelem realizace následujících investičních akcí:

Rada kraje na svém zasedání dne 19. 6. 2012 usnesením č. 908/12/RK schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chladicích a klimatizačních jednotek“. Financování investiční akce bylo v roce 2012 kryto v rozpočtu částkou 5.920.000 Kč na kapitole 920 15 - Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele. Z této částky bylo zatím čerpáno jen 132.000 Kč na vypracování projektové dokumentace, která by měla zjednodušit uchazečům vypracování nabídky a následnou realizaci. V roce 2012 bylo celkem 3 x zrušeno zadávací řízení pro nízký počet uchazečů. Navrhované řešení, kdy stávající jednotky budou nahrazeny modernějším zařízením - tepelnými čerpadly, je zároveň součástí studie energetických úspor pro Krajský úřad Libereckého kraje vypracované společností Ekowatt. Nové chladící a klimatizační jednotky by vedle zajištění spolehlivého provozu měly navíc přinést úspory ve výši okolo 500 tis. Kč ročně. S ohledem na ekonomičnost provozu budou pořízena teplená čerpadla, která dovedou nejen chladit, ale využívají zároveň teplo z chlazení i z venkovního vzduchu k získání dodávky tepelné energie.

Na základě provedené tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, provedené ve dnech 3. - 4. 10. 2012 zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK), bylo krajskému úřadu uloženo zajistit provozuschopnost otevíracího mechanizmu dveří do konferenčního sálu budovy C v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně. Jedná se o protipožární opatření, které je v souladu s platnými právními předpisy. 

S ohledem na opakující se zatékání vody z terasy v 17. patře do prostor 16. patra a některých dalších pater je nutné provést rozsáhlejší technická opatření, která by zatékání odstranila. Specializovaná firma po provedení diagnostiky stavu izolace na terase v 17. patře navrhne dvě varianty řešení, z nichž bude ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku a projektantem vybráno nejvhodnější řešení. Na terase byly v minulých letech prováděny četné opravy, byla několikrát odhalena izolační krytina v místech možného průniku vody a provedena kontrola stavu izolační krytiny. Zatékání se však zatím nepodařilo zabránit. Z tohoto důvodu je navrhována celková rekonstrukce povrchu terasy.  

Návrh změny rozpočtu nemá vliv na bilanci rozpočtu krajského úřadu.

Přílohy:
      
         - příloha č.1 - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2013 (1 list)
         - příloha č.2 - Rozpočtové opatření 183/13 - vytvoření rozpočtu 920 15 (1 list)