7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/13 – Dofinancování příspěvkových organizací resortu sociálních věcí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1069/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
metodik - ekonom odboru sociálních věcí
	
Projednal:	Rada kraje na svém 13. zasedání dne 9.7.2013
     
Výbor sociálních věcí dne 20.8.2013
     
Finanční výbor dne 22.8.2013

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření  č. 178/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, položka 5901 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací o částku 12.237.000,00 Kč, položka 5901 finanční rezerva na řešení věcných finančních a organizačních opatření orgánů LK o částku 1.200.000,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, o částku 13.437.000,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
a ukládá
Marku Pietrovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 178/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odbor, o celkovou částku 13.437.000, a to položka 5901 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací o částku 12.237.000,00 Kč, položka 5901 finanční rezerva na řešení věcných finančních a organizačních opatření orgánů LK o částku 1.200.000,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, o částku 13.437.000,00 Kč na financování neinvestičních nákladů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.

ROK	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
								
Provozní příspěvek celkem	44 702,000	41 665,997	42 916,000	75 338,241	106 106,000	110 814,150	78 104,850	
z toho:								
    -   na odpisy	14 375,360	14 450,373	16 064,542	16 219,546	16 319,920	16 529,460	16 365,410	
    -   na provoz	30 326,640	27 215,624	26 851,458	59 118,695	89 786,080	94 284,690	61 739,440	

Provozní příspěvek poskytovaný zřizovatelem, tedy Libereckým krajem, byl oproti skutečnosti roku 2012 (UR 2012) pokrácen o 32.708.950,00 Kč, tj. o 29,52 %. 

Celkový rozpočet příspěvkových organizací resortu sociálních věcí pro rok 2013 je ve výši 486.299.562,00 Kč, schválený provozní příspěvek LK činí 78.105.200,00 Kč, tj. 16,06 % z rozpočtu příspěvkových organizací. V rámci konzultací nad rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, které proběhly v únoru 2013, byly tyto rozpočty podrobně rozebrány. 

Celkový rozpočet příspěvkových organizací resortu sociálních věcí pro rok 2013 je i přes navýšení DPH, cen potravin a služeb udržen na stejné úrovni jako v roce 2012, tzn., že došlo k úsporám v provozních nákladech. Další snižování rozpočtu je, při požadavku zachování kvality poskytovaných sociálních služeb, nereálné a přímo ohrožující klienty, jimž jsou tyto služby poskytovány. Z celkových nákladů tvoří 68,1 % osobní náklady (tj. mzdy včetně odvodů) a 10,2 % náklady na energie. Vzhledem k tomu, že dochází každým rokem i ke snižování přiznané dotace MPSV, chybí na dofinancování příspěvkových organizací resortu sociálních věcí cca 59 mil. Kč.

Přílohy:
031_P01_ZR_RO_178_13_Tabulky.XLS