7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	41.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 152/13 – zapojení finančních prostředků z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí do rozpočtu Libereckého kraje a úpravy v kapitole 91402	

Důvod předložení:	Usnesení č. 976/13/RK ze dne 18.6.2013	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 18.6.2013, usnesení č. 976/13/RK
     
výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 20.8.2013
     
výbor finanční dne 22.8.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 152/13, kterou se
a)	navyšuje příjmová i výdajová část rozpočtu kraje v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, o částku  31 418,- Kč, která je zůstatkovou platbou z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí po schválení závěrečného vyúčtování a ukončení projektu „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“ a tato částka se v kapitole 91402 zapojuje do akce „Koncepční podpora inovací“,	
b)	přesouvá v kapitole 91402 celý zůstatek akce „Projekt udržitelná spotřeba a výroba“                (58 212,-Kč k 30.6.2013) do akce „Koncepční podpora inovací“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013 v souladu se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 152/13.
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 152/13 řeší zapojení zůstatkové platby  proplacené Ministerstvem životního prostředí po schválení závěrečného vyúčtování a ukončení projektu „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“ (dále jen Projekt USV) do rozpočtu Libereckého kraje a návrh přesunu nevyčerpaných finančních prostředků po ukončení Projektu USV na realizaci akce „Koncepční podpora inovací“.  

V období 2.11.2010-1.11.2012 realizoval Liberecký kraj projekt „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“ (dále jen Projekt USV). Tento projekt byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v rámci 4. výzvy na podporu udržitelného rozvoje. 

Platební struktura projektu (plán dle schválené smlouvy):

Celkové způsobilé náklady projektu:  	1 159 800,-Kč                              		
Celková dotace ve výši:                      	1 043 820,-Kč		
První zálohová platba ve výši:               	521 910,-Kč  	-  proplaceno do 1 měsíce       po   podpisu smlouvy	
Druhá zálohová platba ve výši:              	417 528,-Kč  	-  proplaceno poté, co příjemce  grantu skutečně vynaložil    35 % způsobilých nákladů projektu  	
Zůstatková platba ve výši:                     	104 382,-Kč  	-  proplaceno po schválení závěrečné zprávy projektu	

Oproti schválenému odhadu celkových způsobilých nákladů Projektu došlo k úspoře způsobilých nákladů Projektu v položkách „Občerstvení“, „Nájem“, „Tisky“, „Ostatní materiál“, „Technické vybavení k realizaci projektu“.

Skutečné čerpání finančních prostředků:

Celkové skutečné náklady projektu:  	1 078 729,09 Kč		
Celková dotace ve výši:                      	970 856,18 Kč  		
První zálohová platba ve výši:               	521 910,-Kč  	-  proplaceno 10.11.2010	
Druhá zálohová platba ve výši:              	417 528,-Kč  	-  proplaceno 20.11.2012  	
Zůstatková platba ve výši:                     	31 418,-Kč  	-  proplaceno 28.5.2013	

Oznámením č.j. 29284/ENV/13, 1004/320/13 ze dne 16.5.2013 poskytovatele dotace, Ministerstva životního prostředí, byl příjemce dotace, Liberecký kraj, vyrozuměn o schválení závěrečného vyúčtování a ukončení Projektu USV.

V návaznosti na tuto skutečnost  je navrhováno, aby jak zůstatková platba Projektu USV, která činí 31 418,-Kč, tak nevyčerpané prostředky, které zůstaly v rozpočtu kraje na akci „Projekt USV“ v kapitole 91402   (58 212,- Kč k 30.6.2013), byly přesunuty do akce „Koncepční podpora inovací“ v kapitole 91402, neboť předpokládáme využití těchto finančních prostředků při realizaci aktivit zaměřených na inovační aktivity podniků a sféru výzkumu a vývoje, zde například v rámci přípravy tzv. Strategie inteligentní specializace, která je zpracovávána jako jedna z tzv. předběžných podmínek Evropské komise pro přípravu čerpání prostředků Evropské unie v období 2014+. 

Příloha č. 1:	Oznámení o schválení závěrečného vyúčtování a ukončení Projektu USV	
Příloha č. 2:	Rozpis rozpočtu kraje - výdaje kapitoly 91402	
Příloha č. 3:	Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2013