7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	55.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 164/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91306	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1009/13/RK ze dne 18.6.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 18.6.2013
     
Výbor dopravy dne 18.6.2013
     
Finanční výbor dne 20.6.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 164/13, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 20 000 000 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 91306 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy o částku 20 000 000 Kč na realizaci příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na období 05-12/2013,
rozhoduje
o navýšení účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, z částky 102 060 000 Kč na částku 122 060 000 Kč na akci „realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na období 05-12/2013“,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

Usnesením Rady Libereckého kraje č. 545/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace“ uchazeči SILNICE LK a.s., IČ 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále byla schválena příkazní smlouva č. OLP/586/2013 uzavřená mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a společností Silnice LK a.s. IČ 28746503, kterou se přikazuje zajistit údržbu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji včetně jejich součástí a příslušenství. Příkazní smlouva byla schválena na období od 1. 5. 2013 do doby, kdy nabude účinnosti smlouva mezi Libereckým krajem a dodavatelem činností v rozsahu dle čl. II. příkazní smlouvy č. OLP/586/2013, který vzejde z výběrového řízení vyhlášeného v režimu zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, přičemž finanční prostředky na údržbu pozemních komunikací byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 44/IV/12/ZK dne 18. 12. 2012 v rámci návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013. 
Usnesením Rady Libereckého kraje č. 545/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byla dále schválena mandátní smlouva č. OLP/585/2013 uzavřená mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a KSS LK a.s. IČ 70946078, kterou se KSS LK, jakožto mandatář, zavazuje pro Liberecký kraj provádět veškeré činnosti v rámci zajištění plnění příkazní smlouvy.
Usnesením Rady Libereckého kraje č. 567/2013/RK ze dne 2. 4. 2013 byla dále schválena smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o.“ č. OLP/644/2013 na období květen 2013 až prosinec 2013 uzavřená mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a KSS LK a.s. IČ 70946078, kterou obdrží KSS LK na období květen 2013 až prosinec 2013 částku v maximální výši 102 060 000 Kč.
Orgány Libereckého kraje již při schvalování výše uvedených usnesení byly informovány o nedostatečně přidělených finančních prostředcích na běžnou letní údržbu a zimní údržbu silnic II. a III. třídy. 
V souladu s výše uvedeným jsou předloženy změna rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 164/13, návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. OLP/585/2013 a dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/644/2013, kterým se navyšuje plnění smluv o 20 000 000 Kč.
Navýšení prostředků pro zajištění údržby silnic II. a III. třídy Libereckého kraje je vyvoláno:

1.	nedostatečným objemem prostředků na zajištění běžné údržby silnic II. a III. třídy Libereckého kraje (příspěvek na zajištění údržby krajských silnic dlouhodobě klesá, viz tabulka níže),
2.	zvýšenými náklady na zimní údržbu silnic II. a III. třídy Libereckého kraje v zimní sezoně 2012/2013.
3.	Zákonnými činnostmi správce komunikace (například: kosení travních porostů apod.), případně nařízenými požadavky příslušných silničních správních úřadů a orgány Policie ČR (například: vodorovné dopravní značení, osazení svodidel, vysprávky výtluků apod.)
Vývoj provozního příspěvku na zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v letech 2010 - 2013 (kalendářní rok):

Rok	2010	2011	2012	2013
Plán	2013
zohlednění zimní údržby	
Zimní údržba	164 775	102 322	130 040	142 292	155 088	
Běžná (letní) údržba	167 835	196 049	125 560	83 707	70 911	
Celkem	332 610	298 371	259 057	225 999	225 999	
Uvedené ceny jsou v tis. Kč vč. platné DPH. Údaje pro rok 2013 jsou orientační.

Výše uvedený trend vývoje příspěvku na údržbu krajských silnic má v posledních čtyřech letech výrazně klesající tendenci, varující je zejména pokles objemu finančních prostředků určených na zajištění běžné údržby silnic (čištění komunikací, sekání trávy, opravy komunikací, údržba odvodnění). Tato skutečnost je v naprostém rozporu s aktuálními potřebami na zajištění udržitelné a provozuschopné silniční sítě. Provozní příspěvek dále neobsahuje finanční prostředky na velkoplošné opravy vozovek silnic a finanční prostředky na investiční akce na silnicích II. a III. třídy, jako jsou například rekonstrukce mostů, opěrných a zárubních zdí, propustků, kompletní rekonstrukce křižovatek či silničních úseků. Pro řádné zajištění běžné údržby silnic II. a III. třídy (udržení stávajícího stavu) by bylo nutné dlouhodobě zajistit cca 127 mil. Kč vč. DPH. 
Z uvedeného a z přidělených finančních prostředků na údržbu silnic ve vlastnictví kraje vyplývá, že vlastníkem silnic II. a III. třídy nejsou v současném rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na dostatečnou údržbu silnic a jejich součástí a příslušenství a není ani možné pokrytí potřeby, které jsou nařízeny příslušnými silničními správními úřady (například nebude možné provedení osazení svodidel, vodorovného dopravního značení apod.).
Navýšení prostředků ve výši 20 mil. Kč vč. DPH bude realizováno v následujících činnostech:

Činnosti	Návrh PVP 2013	Navýšení PVP	PVP 2013 po navýšení	
Vysprávky výtluků s použitím turbomechanizmů	5 329	1 971	7 300	
Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka	19 889	10 406	30 295	
Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	1 694	3 388	5 082	
Kosení travních porostů strojně	10 551	4 235	14 786	
Celkem	37 463 	20 000	69 531	
Uvedené údaje jsou v tis. Kč vč. platné DPH.
PVP = provozně výrobní plán

Přílohy: 
055_P01_tabulky_ZR-RO_164-13
055_P02_rozdeleni_prispevku