7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	56.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 174/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 91406	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1080/13/RK ze dne 9.7.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 9.7.2013
     
Výbor dopravy dne 20.8.2013
     
Finanční výbor dne 22.8.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/13, kterým se:
a)	navyšují finanční zdroje kraje 2013 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 18.325.000 Kč,	
b)	navyšují příjmy kraje vybrané na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 185.000 Kč,	
c)	snižují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o částku 3.921.000 Kč z akce „Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov“,	
d)	snižují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o částku 750.000 Kč z akce „studie, dokumentace a služby“,	
e)	navyšují výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o částku 23.181.000 Kč na akci „Povodně 2013“,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 09. 2013

Důvodová zpráva

Začátkem měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje povodně. Ačkoli v Libereckém kraji povodně v roce 2013 naštěstí nedosáhly intenzity povodní z roku 2010, tak i přesto byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. Část pozemních komunikací, která byla poškozena povodněmi v roce 2013, byla rovněž poškozena povodní i v roce 2010. V převážné míře byly přívalovými dešti poškozeny propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy.
Dne 4. 6. 2013 obdržel Liberecký kraj od Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) dopis, ze kterého vyplývá, že SFDI dne 3. 6. 2013 uvolnil 1,3 mld. Kč na odstranění povodňových škod a ministr dopravy bude napřímo jednotlivé žádosti schvalovat. Přílohou tohoto dopisu je metodický pokyn pro žádost o finanční prostředky, která může být poskytnuta přímo krajem nebo příslušnou správcovskou organizací. Účelem je poskytnutí neinvestičních finančních prostředků k odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, které postihly území Libereckého kraje. První verze metodického pokynu, která byla zaslána Libereckému kraji, neobsahovala požadavek, aby se kraje podílely na úhradě škod.
Dne 11. 6. 2013 obdržel Liberecký kraj první přehled povodňových škod na silnicích II. a III. třídy s předpokládanými odhady cen za opravy pozemních komunikací. Seznam byl vyhotoven Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p. o., odhady cen byly konzultovány s projektanty. Celková výše škod na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje bez objektů, které byly poškozeny i povodněmi v roce 2010 a jejichž oprava ještě nebyla dokončena, byla předběžně vyčíslena na 154.540.200 Kč.
Dne 12. 6. 2013 v souladu s výše uvedeným metodickým pokynem SFDI hejtman Libereckého kraje zažádal o poskytnutí finančních prostředků ve výši 154.540.000 Kč (100 % výše škod) z rozpočtu SFDI. Přílohou žádosti byl indikativní přehled akcí na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji s předpokládanými náklady, o které Liberecký kraj žádá v rámci programu SFDI. Předpokládané zahájení čerpání finančních prostředků je plánováno na červenec roku 2013, ukončení čerpání finančních prostředků se předpokládá v prosinci roku 2013. 
Dne 17. 6. 2013 obdržel Liberecký kraj od Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o. aktualizovaný konečný odhad škod na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Libereckého kraje. Oproti předchozímu seznamu byly upraveny odhady cen u některých úseků a doplněno pět nových akcí. Podrobný seznam poškozených úseků silnic je přílohou této zprávy, a to včetně vyznačení silnic, které byly poškozeny povodněmi v letech 2010 a 2013. Celkové škody na silnicích II. a III. třídy dosahují 246.680.000 Kč, z toho 81.020.000 Kč dosahují škody na objektech, které byly zasaženy a poškozeny povodní v roce 2010 a jejich odstranění je plánováno z programu Ministerstva pro místní rozvoj na Obnovu poškozeného krajského majetku. Zbylé škody, včetně doplněných škod po zaslání žádosti na SFDI navrhuje předkladatel uplatnit na SFDI, kde vlivem administrace veřejných zakázek předpokládá snížení částky oproti žádosti.
Dne 19. 6. 2013 obdržel Liberecký kraj ze SFDI návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013. Zároveň byl vyrozuměn, že ministr dopravy schválil žádost Libereckého kraje o poskytnutí finančních prostředků na odstranění škod po povodních infrastruktuře silnic II. a III. třídy v celkové výši 154.540.000 Kč. Z návrhu smlouvy vyplývá, že předpokladem je spolufinancování ze strany Libereckého kraje ve výši 15 %. V roce 2013 poskytne SFDI Libereckému kraji částku ve výši maximálně 85% uhrazených nákladů. SFDI poskytuje finanční prostředky výlučně na povodňové škody. Liberecký kraj je povinen do jednoho měsíce po dočerpání poskytovaných finančních prostředku, avšak nejpozději do 15. 12. 2013, doložit, že na financování škod po povodních vedle finančních prostředků ze SFDI vynaložil stanovenou minimální výši vlastních (jiných) prostředků. 
Z návrhu smlouvy ze strany SFDI vyplývá, že Liberecký kraj může maximálně získat 154.540.000 Kč ze SFDI a musí doložit podíl ve výši 15 %, což v případě maximálně výše dotace činí 23.181.000 Kč.
Podíl Libereckého kraje dle změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 174/13 předpokládá výši 23.181.000 Kč, tzn. je uvažováno s dotací od SFDI 131.359.000 Kč. 

Systém administrace zakázek:
KSS LK, p. o. - na základě mandátní smlouvy na přípravu a administraci veřejných zakázek na zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti. KSS LK, p.o. na základě udělené výjimky ze směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi musí veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 500 000 Kč bez DPH a vyšší při zahájení uveřejňovat na profilu zadavatele Libereckého kraje a veškeré úkony zadavatele nemusí být projednány v Radě kraje. Liberecký kraj, prostřednictvím oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s KSS LK, p. o. a odborem dopravy - administrace veřejných zakázek na realizaci staveb. Veřejné zakázky budou administrovány po oblastech, které jsou určeny oddělením veřejných zakázek dle věcné, časové a místní souvislosti. 
Administrace veřejných zakázek na výběr technického dozoru staveb a bezpečnosti ochrany zdraví při práci bude řešena Libereckým krajem, prostřednictvím oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. 

Podíl Libereckého kraje:
Ke dni 7. 6. 2013 byla vybrána odborem dopravy na pokutách částka 2.403.449 Kč. Částka 2.000.000 Kč je alokována ve schváleném rozpočtu pro rok 2013. Částka, která je vybrána nad částku 2.000.000 Kč je neplánovaná. Z této částky navrhuje předkladatel zapojit částku 100.000 Kč do příjmů Libereckého kraje a současně tuto částku do výdajů kapitoly 91406 - Působnosti, Odbor dopravy na akci „Povodně 2013“.
Ke dni 7. 6. 2013 byla vybrána odborem dopravy na nákladech řízení částka 85.000 Kč. Toto jsou neplánované příjmy. Celou částku 85.000 Kč navrhuje předkladatel zapojit do příjmů Libereckého kraje a současně do výdajů kapitoly 91406 - Působnosti, Odbor dopravy na akci „Povodně 2013“.
Usnesením č. 735/13/RK bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/2887-Bozkov, etapa I. a III.“, a to za nabídkovou cenu 6.866.771 Kč včetně DPH. Z tohoto důvodu může rezort dopravy přesunout z této akce z kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy částku 3.921.000 Kč do kapitoly 91406 - Působnosti, odbor dopravy na akci „Povodně 2013“. Zbylých cca. 200.000 Kč nad rámci vysoutěžené ceny stavby ponechá rezort dopravy na akci „Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov“ na zvýšené odhadované náklady spojené s objížďkou linkových autobusů v době rekonstrukce silnice.
Usnesením č. 251/13/ZK bylo ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 136/13 schváleno mimo jiné navýšení o částku 3.700.000 Kč na opravy opěrných zdí a propustků. Neinvestiční akce III/2885 Jílové u Držkova - oprava propustku s odhadovanou výší nákladů 750.000 Kč bude financována v rámci povodňových škod roku 2013, a proto částku 750.000 Kč navrhuje předkladatel přesunout z akce „studie, dokumentace a služby“ na akci „Povodně 2013“.
Na zbylou část podílu kraje jsou navrženy prostředky z hospodářského výsledku. 

Přílohy:
056_P01_tabulky_ZR-RO_174-13
056_P02_metodický pokyn SFDI č. j.: 3351/SFDI/3116/4470/2013
056_P03_žádost na SFDI
056_P04_přehled akcí dle žádosti na SFDI
056_P05_konečný přehled škod na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje