7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.08.2013

Bod pořadu jednání:	64.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1267/13/mRK ze dne 19. 8. 2013	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 19. 8. 2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“ Libereckým krajem z původní částky 12.226.609,- Kč na novou částku do výše 12.726.609,- Kč v letech 2013 až 2020,	
b)	předpokládané předfinancování projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“ Libereckým krajem z původní částky 53.046.434,- Kč na novou částku do výše 52.546.434,- Kč a jeho rozložením v letech 2013 až 2015	
a ukládá
Ivaně Hujerové, člence rady kraje, zajistit plnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace.“ 

Hlavním cílem projektu je přestěhovat klientky Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace ze stávajících nevyhovujících prostor a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s běžnou zástavbou a dostupnou sítí veřejných služeb. Projekt umožní klientkám lepší začlenění do běžného života a zkvalitní poskytované sociální služby. Díky projektu bude zcela opuštěno stávající zařízení. Klientky budou žít ve městech Nový Bor a Cvikov, kde budou postaveny celkem 4 objekty, přičemž 3 budou sloužit k bydlení a čtvrtý bude využíván jako zázemí pro denní programy domova pro osoby se zdravotním postižením (denní programy budou sloužit jak klientům organizace, tak klientům z okolního území). Celkem zde bude bydlet 30 klientek. 
Na jednání rady kraje dne 14. 8. 2012 bylo usnesením č. 1101/12/RK schváleno předložení projektové žádosti k projektu „Transformace pobytového zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o“, do 7. výzvy Integrovaného operačního programu, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. 
Zastupitelstvo kraje poté usnesením č. 304/12/ZK z 28. 8. 2012 schválilo závazek spolufinancování projektu ve výši 9.036.269,- Kč v letech 2013 - 2015.  
V rámci hodnocení projektu došlo k navýšení neuznatelných výdajů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Navýšení závazku bylo schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 237/13/ZK z 25. 6. 2013 ve výši 12.226.609,- Kč v letech 2013 - 2015.  

 Navýšení závazku spolufinancování 

V rámci přípravy projektu byly vybrány vhodné lokality pro stavbu objektu a byl zpracován investiční záměr, který byl součástí projektové žádosti. Zhotovitel projektové dokumentace v rámci zpracování projektové dokumentace zjistil, že jsou nutné změny proti původnímu investičnímu záměru.  U lokality Nový Bor I. - U Stadionu by mělo dojít ke změnám z těchto důvodů:
-	Původní umístění stavby bylo naplánováno na 8 m od vysokotlakého plynovodu (standard u rodinného domu), ale po dalším projednávání s RWE došlo k posunutí této hranice na nejnižší možnou vzdálenost, tj. 10 m. Toto posunutí je dle RWE nutné vzhledem ke klientům, kteří budou v objektu žít. Proto je nutné posunout celý půdorys stavby. Změna, respektive posunutí celého půdorysu nově zasahuje do vodovodního řádu, který vede na pozemku. Proto je nutné zajistit přeložku vodovodního řádu + požárních hydrantů. Nově navržená trasa je schválená se správci vodovodu i plynu a bude cca 100 m dlouhá.  Přeložka je v tuto chvíli jediným možným řešením.  
-	Další změnou, která je nutná, je změna střechy - původní valbová střecha, která byla požadována dle územního plánu města je neslučitelná z důvodu vedení vysokotlakého plynovodu, nový návrh - plochá střecha, je odsouhlasena Stavebním úřadem, změnou střechy by mělo dojít k úspoře nákladů. 

Nutné další kroky
-	bezodkladné zahájení územního řízení vodohospodářského díla - dle vyhlášky 90 dnů
-	následně zahájení vodoprávního řízení na přeložku vodovodu
-	stavební povolení pro samotný objekt

Změna oproti původnímu investičnímu záměru
-	prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace a vydání územního a stavebního povolení - prodloužení o cca 3 měsíce (územní řízení vodohospodářského díla a vodoprávní řízení) 
-	navýšení nákladů o cca 500.000,- Kč

Tato částka zahrnuje: 
1)	zpracování projektové dokumentace - cca 63.000,- Kč 
2)	správní poplatky spojené se zpracováním projektové dokumentace - cca 15.000,- Kč
3)	stavební náklady spojené s přeložkou - 350.000,- Kč 

Finanční prostředky nutné k pokrytí navýšení závazku budou použity z částky, která byla vyčleněna na předfinancování projektu. 
V rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace došlo k úspoře ve výši 1.397.081,- Kč. Část této úspory bude využita na financování nových nezpůsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s posunutím stavby.  
Závazná nabídková cena bude známa po ukončení jednacího řízení bez uveřejnění, jehož zahájení bude předloženo 3. 9. 2013 na jednání rady kraje. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech - projekt „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“ - původní

Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 ČR (15 %) 	EU (85%)	
2013	2.162.168,-	0,-	324.325,-	1.837.843,-	
2014	33.118.659,-	3.673.232,-	4.416.814,-	25.028.613,-	
2015	24.992.216,-	3.553.377,-	3.215.826,-	18.223.013,-	
Celkem 	60.273.043,-	7.226.609,-	7.956.965,-	45.089.469,-	

Závazek spolufinancování zahrnuje: 
-	nezpůsobilé výdaje projektu:  7.226.609,- Kč
-	výdaje v období udržitelnosti 5.000.000,- Kč
Celkem: 12.226.609,- Kč 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech - projekt „Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“  - po navýšení

Rok 	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 ČR (15 %) 	EU (85%)	
2013	2.162.168,-	100.000,-	309.325,-	1.752.843,-	
2014	33.118.659,-	4.073.232,-	4.356.814,-	24.688.613,-	
2015	24.992.216,-	3.553.377,-	3.215.826,-	18.223.013,-	
Celkem 	60.273.043,-	7.726.609,-	7.881.965,-	44.664.469,-	

Závazek spolufinancování po navýšení zahrnuje: 
-	nezpůsobilé výdaje projektu:  7.726.609,- Kč
-	výdaje v období udržitelnosti 5.000.000,- Kč
Celkem: 12.726.609,- Kč 

Příloha č. 1: Finanční bilance projektu dle jednotlivých fází