Upraveno po projednání

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.09.2013

Bod pořadu jednání:	17.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/13 – Lůžkový hospic v Libereckém kraji	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1359/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 9. 2013, usnesení č. 1359/13/RK
     
Výbor finanční dne 19. 9. 2013
     
Výbor zdravotnictví dne 18. 9. 2013

Předkládá:	Zuzana Kocumová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/13, kterým se:
1.	navyšují zdroje kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.200.000,- Kč,	
2.	navyšují výdaje rozpočtu o 10.200.000,- Kč v kapitole 923 14 Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku, č. a. 0256420000 Lůžkový hospic v Libereckém kraji	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2013.
Termín: 31. 10. 2013

Důvodová zpráva

V souladu se Zásadami pro použití úspor výdajů rozpočtu kraje 2012 v roce 2013, které byly schváleny Radou kraje dne 22. 1. 2013 usnesením 129/13/RK je Radě kraje předložena změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 237/13 - Lůžkový hospic v Libereckém kraji, kterým dochází k navýšení zdrojů kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.200.000,- Kč a k navýšení výdajů kapitoly 923 14 Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku o 10.200.000,- Kč.
Dne 9. 7. 2013 č. usnesení 1113/13/RK bylo projednáno Opatření rady kraje předcházející možnému vzniku rozpočtového schodku kraje v roce 2013, kde je v důvodové zprávě uveden přehled rezervace řešení věcných opatření v rozpočtu 2013 na období 2. pololetí. Zde je rezervována finanční částka 10.200.000,- Kč na projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji. 
Důvod pro navýšení kapitoly 92314 Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku je předpoklad zahájení rekonstrukce objektu pro hospicovou péči a zároveň financování části rekonstrukce do konce letošního roku. Celý projekt pak má být ukončen do konce roku 2014. Celkové náklady byly odhadovány 90.000.000,- Kč. Dne 26. 8. 2013 proběhlo předání projektové dokumentace, ze které vyplývají celkové výdaje projektu včetně vnitřního vybavení a DPH 144.372.011,75 Kč, které bude nutno zajistit na předfinancování a spolufinancování. Tyto finanční prostředky ponížené o částku 10.200.000,- Kč bude nutné nalézt v příštím roce.
Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ byl zařazen na Indikativní seznam projektů naplňujících vizi a cíle IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. V současné době se připravuje žádosti do Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod. Po schválení předložení projektové žádosti projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v radě kraje bude projekt předložen do Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod. Podmínkou výzvy IPRM Liberec je předložení žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 
99 % celkových způsobilých výdajů projektu. Z tohoto důvodu je nutné začít stavební práce co nejdříve.

Přílohy:
Příloha č. 1 - tabulky