8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.09.2013

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/13 – projektový záměr „Zpracování společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1355/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 03.09.2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 10.09.2013
     
Finanční výbor dne 19.09.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/13, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 923 03 spolufinancování EU – ekonomický odbor do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 100.000,- Kč na přípravu projektové žádosti k projektu „Zpracování společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 10. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 235/13, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 923 03 Spolufinancování EU - ekonomický odbor do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 100.000,- Kč na přípravu projektové žádosti k projektovému záměru „Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ 

1) Věcné zaměření projektového záměru
Cílem daného projektu bude zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů (dále jen „SAP“), který bude představovat integrované řešení pro trh práce a prosadit tento plán do budoucího implementačního systému realizace Strukturálních fondů v ČR v období 2014-2020. 
V souladu s hlavním cílem projektu a principem partnerství bude do projektu zapojené široké spektrum relevantních aktéru - zástupci neziskových, veřejných i podnikatelských subjektů a expertů pro strategické plánování, projektové řízení a politiku zaměstnanosti. SAP bude vytvořen na základě spolupráce v rámci tzv. Paktu zaměstnanosti, který se stane strategickou a komunikační platformou pro partnerskou spolupráci podnikatelských subjektů, škol a významných veřejných institucí s cílem zvýšit zaměstnanost a konkurenceschopnost v Libereckém kraji. Posláním Paktu zaměstnanosti bude vytvářet více a lepších příležitosti a připravovat kompetentní lidi pro ekonomický rozvoj kraje.
Hlavním cílem projektu bude tedy v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit metodiku pro iniciaci a implementaci SAPu v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzájemně provázat tematické oblastí a zvýšit absorpční kapacitu pro zajištění úspěšné realizace SAP v období 2014 - 2020 v Libereckém kraji v podobě alokovaných finančních prostředků a připravené realizační a institucionální kapacity pro úspěšnou realizaci SAP v Libereckém kraji. Tím bude vytvořeno příznivé prostředí pro iniciaci a stimulaci tvorby potřebných projektů přinášejících integrované řešení pro trh práce v Libereckém kraji.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

3) Struktura finančních zdrojů
-	85 %  - Evropský sociální fond
-	15 %  - vlastní podíl žadatele  

4) Rámcová finanční velikost projektu 
Předpokládané celkové náklady projektu budou 5.000.000,- Kč včetně nákladů na zpracování projektové žádosti, které jsou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nezpůsobilým výdajem.

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje
V rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je míra spolufinancování žadatele 15 %. Podíl spolufinancování Libereckého kraje se tedy předpokládá ve výši 850.000,- Kč. (včetně nákladů na zpracování projektové žádosti).

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu se předpokládá v termínu 3/2014 - 6/2015

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst
Předpokládá se vznik 2 pracovních míst na plný úvazek a 4 pracovních míst na 0,5 úvazku. Na plný pracovní úvazek bude zaměstnán projektový manažer a hlavní metodik. Na 0,5 úvazku bude zaměstnán finanční manažer a 3 metodici v oblasti sociálních věcí, školství a podnikání. Dále se počítá s uzavřením několika dohod o provedení práce s dalšími metodiky. Tyto pracovní místa budou vytvořeny na dobu určitou (pouze po dobu realizace projektu) a budou financovány v rámci daného projektu.

Příloha č. 1 - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2013 a změna rozpočtu - rozpočtové 
                         opatření č. 235/13