8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.09.2013

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ – závazek spolufinancování	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1357/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje 3. 9. 2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 10. 9. 2013
     
Výbor sociálních věcí dne 17. 9. 2013
     
Výbor zdravotnictví dne 18. 9. 2013
     
Finanční výbor dne 19. 9. 2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	předložení projektové žádosti projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ do 27. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center,	
b)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ Libereckým krajem do výše 48.055.801,76 Kč a jeho rozložením v letech 2013 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 27. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center,	
c)	předpokládané předfinancování projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ Libereckým krajem do výše 122.716.209,99 Kč a jeho rozložení v letech 2013 až 2014	
a ukládá
Ivaně Hujerové, člence rady kraje pověřené řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, předložit projektovou žádost projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ do 27. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.
Termín: 31. 10. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení předložení projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ do 27. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (dále jen ROP SV) a dále schválení závazku předpokládané výše spolufinancování a předpokládané předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje (žadatele). 

Důvodová zpráva je doplněna o požadavek rady kraje seznámit zastupitelstvo kraje s historií projektu, dosavadním postupem prací na projektu a variantním řešením dalšího postupu. 

HISTORIE
Již od roku 2009 začal Liberecký kraj spolupracovat s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s., která je v Libereckém kraji největším poskytovatelem hospicové a paliativní péče s bohatými zkušenostmi. Poskytuje tyto služby: domácí hospic, lůžkový hospic, rodinné pokoje, odlehčovací službu, poradnu, půjčovnu pomůcek. Liberecký kraj se společně s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s. začal zabývat myšlenkou paliativní hospicové péče a vzniku kamenného hospice. Jako prvotní materiál vznikl Koncept paliativní péče v Libereckém kraji (usnesení č. 873/09/RK), který obsahoval kroky vedoucí k podpoře hospicové a paliativní péče a ke vzniku kamenného hospice, např. zřízení rodinných pokojů, otevření grantového fondu na podporu paliativní a hospicové péče a konče výstavbou samotného hospice. Tuto Koncepci začal Liberecký kraj postupně naplňovat. 
V roce 2009 Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. vybudovala domácí hospicovou péči v Libereckém kraji a dále ve spolupráci s nemocnicemi v Liberci, Turnově a České Lípě vytvořila hospicová lůžka v nemocnicích, tzv. rodinné pokoje. 
Dalším krokem, který ale samozřejmě šel souběžně s myšlenkou rodinných pokojů, bylo otevření grantového programu G-27 na podporu paliativní a hospicové terénní péče, od roku 2010 do roku 2012 se každoročně rozdělovalo 1,4 mil. Kč. V roce 2013 se paliativní a hospicová terénní péče podpořila napřímo. (Usnesení č. 299/13/ZK.)

PROSTORY A MÍSTO
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. naplňovala koncepci Libereckého kraje tím, že začala jednat se samosprávami o místě budoucího hospice. O prostorách a místě kamenného hospice se vedla celá řada jednání. Nejdříve se mělo stavět „na zelené louce“, ale z toho později sešlo. Dále následovalo jednání s městskou částí Vratislavice nad Nisou o umístění hospice v prostorách bývalého kina nebo nad kulturním domem. Toto však nebylo Vratislavicemi odsouhlaseno. Velice vstřícně k této myšlence přistoupilo Statutární město Jablonec nad Nisou, které nabídlo pozemek v okrajové části města. Bohužel při bližším průzkumu bylo zjištěno, že tento pozemek není vhodný pro výstavbu. V průběhu roku 2011 byl jako vhodný pro výstavbu, resp. přestavbu na hospic vytipován objekt bývalého kojeneckého ústavu v Liberci. Po jednáních se Statutárním městem Liberec došlo k darování tohoto objektu za účelem zřízení hospice do vlastnictví Libereckého kraje.  Původní budova je krásná, v dobrém místě (tzn. blízko centra, MHD, tramvajového spojení Liberec - Jablonec nad Nisou a nemocnice). Zvolila se varianta s dvěma dostavbami na bocích původní stavby, kde budou další pokoje. Neboť současná dispozice budovy neumožnila požadovaný počet lůžek. V přízemí bude zázemí pro personál a služby, v patrech lůžka, jídelna, prostorná foyae, ale i místnost pro rozloučení a márnice. Pod střechou pak lůžka pro stážisty a rodinné příslušníky, kteří chtějí zůstat přes noc. Součástí hospice bude stacionář zapuštěný do zahrady, který mohou využít rodinný příslušníci i pacienti.

V roce 2012 byly náklady na rekonstrukci budovy odhadovány ve výši 80 mil. bez DPH, tato částka zahrnovala pouze rekonstrukci velké budovy, tzv. bez dvou bočních věží, které jsou nyní naprojektovány a bez celkového vybavení, administrativní budovy a terénních úprav. 

PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI DO INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA LIBEREC - „ATRAKTIVNÍ A KVALITNÍ ŽIVOT V LIBERCI“

Projektový záměr „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ byl usnesením č. 363/13/RK schválen dne 5. 3. 2013 na 5. zasedání Rady Libereckého kraje. Na této radě bylo odsouhlaseno předložení žádosti o zařazení projektového záměru „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ (dále jen IPRM Liberec). Podání projektového záměru bylo radou kraje odsouhlaseno na částku 90 mil. Kč. V době podání žádosti o zařazení projektu na indikativní seznam IPRM Liberec byl k dispozici Cenový propočet dle Architektonické studie zpracované Ing. arch. Rösslerem na částku 133.554.146 Kč včetně DPH. Ing. arch. Rössler zpracoval pro partnera projektu Dokumentaci pro stavební povolení. Následně tuto dokumentaci předala Hospicová péče sv. Zdislavy o. p. s. Libereckému kraji. Liberecký kraj následně vysoutěžil zpracovatele dokumentace pro provedení stavby z důvodu uznatelnosti nákladů na tuto dokumentaci. V případě, že by dokumentaci pro provedení stavby nechala zpracovat Hospicová péče sv. Zdislavy o. p. s. jednalo by se o neuznatelný výdaj projektu. Zpracovatelem dokumentace pro provedení stavby se stala společnost INS spol. s r. o. (dále jen INS).  INS dopracoval stavební povolení do úrovně projektu pro provedení stavby s přihlédnutím k vzneseným požadavkům a ke konstrukčnímu a materiálovému řešení, které bylo navrhnuto ve stavebním povolení. Rozpočet je vyhotoven jako položkový včetně prací, dodávek a montáží. Na jednom z prvních jednání byla INSu předána informace, aby se projekt vešel do 90 mil Kč včetně DPH. To se ukázalo při zpracovávání rozpočtu projektové dokumentace pro provedení stavby jako nereálné. Na jednání projektového týmu na začátku srpna 2013 bylo stanoveno, aby se rozpočet vešel do 125 mil. Kč bez DPH. Tento požadavek INS splnil a výsledná cena činí 122.877.553,24 Kč bez DPH.

PŘEHLED SMLUV mezi Libereckým krajem a Hospicovou péčí sv. Zdislavy

Smlouva o spolupráci č. OLP/1826/2010 - zřízení lůžkového zařízení v LK a zajištění hospicové péče v něm. (datum podpisu hejtmana: 16. 9. 2010)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. OLP/1826/2010 - úprava původní smlouvy, povinností organizace bylo zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení…(datum podpisu hejtmana: 30. 12. 2011)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci č. OLP/1826/2010 - specifikace fází přípravy a zpracování projektové dokumentace a závazek předání dokumentace LK v případě ukončení spolupráce. (datum podpisu hejtmana: 6. 4. 2012)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/1559/2012 - poskytnutí dotace ve výši 3.900.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s veškerými činnostmi spojenými s rekonstrukcí a provozem objektu. (datum podpisu hejtmana: 29. 6. 2012)

Smlouva o výpůjčce č. OLP/2302/2012 - výpůjčka nemovitosti po dobu 25 let, a to výlučně k činnostem spojených s provozováním hospice v budovách č.p. 407 a č.p. 321 (datum podpisu hejtmana: 14. 8. 2012)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/1559/2012 - navýšení dotace z částky 3.900.000 Kč na 5.900.000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s veškerými činnostmi spojenými s rekonstrukcí a provozem objektu. (datum podpisu hejtmana: 4. 10. 2012)

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci č. OLP/1826/2010 - úprava lhůt správních orgánů (vydání územního souhlasu a stavebního povolení a projektové dokumentace. (datum podpisu hejtmana: 14. 11. 2012)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/1559/2012 - snížení poskytnuté dotace o 1 mil. Kč. Tato částka bude použita na dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby, podrobného položkového výkazu. (datum podpisu hejtmana: 2. 4. 2013)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/2302/2012 - rozšíření předmětu výpůjčky o bytovou jednotku 3+1. (datum podpisu hejtmana: 11. 7. 2013)

Čestné prohlášení Ing. Taťány Janouškové, ředitelky Hospicové péče sv. Zdislavy, o. p. s., že součástí projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ předloženého do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod nebude 28 ošetřovatelských lůžek včetně příslušenství (tyto položky byly oceněny na částku 1.805.008,- Kč), neboť má zajištěno jejich pořízení z jiných zdrojů. 

PŘEHLED SMLUV mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec

Darovací smlouva reg. č.: 4/11/0180 a OLP/2594/2011 - přijetí daru od SML - podmínka - provoz hospice zahájen 31. 12. 2013 (datum podpisu hejtmana: 14. 10. 2011)

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OLP/2594/2011- posunutí termínu uvedení hospice do provozu o rok, tj. do 31. 12. 2014. (datum podpisu hejtmana: 23. 5. 2013)

PŘEHLED SMLUV - ostatní

Smlouva o nájmu bytu č. OLP/780/2012 - pronájem bytové jednotky o velikosti 3+1 manželům Kantoríkovým v budově č.p. 321. (datum podpisu hejtmana: 17. 5. 2012)

Dohoda o skončení nájmu bytu č. OLP/780/2012 - ukončení nájmu manželů Kantoríkových v bytové jednotce 3+1 v budově č.p. 321. (datum podpisu hejtmana: 3. 6. 2013)

Rada kraje na svém jednání dne 5. 3. 2013 usnesením č. 363/13/RK schválila projektový záměr „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ a souhlasila s předložením žádosti o zařazení projektového záměru do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (dále jen IPRM Liberec) - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 
Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ podaný do III. výzvy pro předkládání projektových záměrů v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci byl zařazen do Indikativního seznamu projektů naplňujících vizi a cíle IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 

Souvislost IPRM Liberec a ROP SV
ROP SV stanovuje podmínku, že v rámci oblasti podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center se může ucházet o spolufinancování pouze projekt, který je zařazen v Integrovaném plánu rozvoje města. V případě, že projekt bude zařazen na indikativní seznam IPRM Liberec, splní Liberecký kraj jako žadatel podmínku k předložení žádosti o spolufinancování projektu v ROP SV. 

1) Věcné zaměření projektu

Cílem projektu je rekonstrukce budovy bývalého kojeneckého ústavu, ulice Pod Perštýnen, Liberec, kde vznikne první kamenný hospic v Libereckém kraji. Lůžkový hospic bude prostřednictvím zdravotní a sociální služby pečovat o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Cílem paliativní péče, která je komplexem zdravotní a sociální složky, je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče je založena na multiprofesní spolupráci a integruje v sobě lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální aspekty. 

Kamenný hospic bude sloužit dále jako:
a)	zázemí pro domácí hospicovou péči s půjčovnou speciálních zdravotních pomůcek,
b)	edukační centrum se zázemím pro stážisty a studenty zdravotnických a sociálních oborů, pro odbornou veřejnost
c)	poradna pro nemocné, pečující, pozůstalé, atd.
d)	společenské centrum sloužící jak pro nemocné a jejich rodiny, tak pro veřejnost, což má především přispět k odtabuizování smrti a témat týkajících se konce života
e)	denní stacionář pro onkologické pacienty

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování 

Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 - 2013, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.
Pozn.: Žádat o spolufinancování v rámci ROP 2.1 bude možné pouze v případě, že bude Zastupitelstvem města Liberec odsouhlaseno navýšení finančního limitu v rámci indikativního seznamu IPRM Liberec. Nebo se musí projekt upravit na již městem Liberec schválenou částku 90 mil. Kč (zbytek finančních prostředků by musel uhradit Liberecký kraj jako nezpůsobilý výdaj).

3) Struktura finančních zdrojů

-	85 % strukturální fondy EU
-	15 % vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu 

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 170.772.011,75 Kč. 

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Podíl spolufinancování Libereckého kraje činí 15 % celkový způsobilých výdajů projektu, tj. 21.655.801,76 Kč. 
Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace jsou odhadovány 1.400.000,- Kč (Náklady na přeložku parovodu. Tyto finanční prostředky byly již v rozpočtu LK vyčleněny.). Výdaje v době udržitelnosti projektu jsou odhadovány na 25.000.000,- Kč (5.000.000,- Kč/ročně).
Celkové výdaje projektu jsou 170.772.011,75 Kč.

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje

Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje je odhadována v objemu 122.716.209,99 Kč v letech 2013 a 2014 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7) Předpokládaný harmonogram, včetně rozložení spolufinancování v letech 2013 až 2014

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech 2013 až 2014 v Kč

Rok 	Způsobilé výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			 LK (15 %) 	EU (85%)	
2013	10.000.000,00	1.400.000,-	1.500.000,00	8. 500.000,00	
2014	134.372.011,75		20.155.801,76	114.216.209,99	
Celkem 	144.372.011,75	1.400.000,-	21.655.801,76	122.716.209,99	

Nezpůsobilé výdaje projektu činí 1.400.000,- na přeložku parovodu. Tyto finanční prostředky byly již v rozpočtu Libereckého kraje vyčleněny.

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

Udržitelnost výstupů a výsledků projektu bude finančně zajištěna v rámci provozních příspěvků Libereckého kraje partnerovi projektu Hospicové péči sv. Zdislavy o. p. s. Liberecký kraj se v žádosti zavázal na zachování výstupů projektu po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let. Při výpočtu udržitelnosti vycházel odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ze Smlouvy o spolupráci č. OLP/1826/2010, ve které se Liberecký kraj zavázal, že bude provozovateli hospice tj. Hospicové péči sv. Zdislavy o. p. s. poskytovat součinnost při zajišťování finančních prostředků nutných na provoz hospice, které nepokryjí platby od zdravotních pojišťoven a z dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Předpokládaná roční výše příspěvku kraje může činit až 15 % provozních nákladů, maximálně 5.000.000,- Kč. (Max. 5.000.000,- Kč * 5 let udržitelnost projektu = 25.000.000,- Kč). Rozložení v letech je uvedeno v příloze č. 1.
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. OLP/1826/2010 byl text změněn následovně: Liberecký kraj se zavazuje poskytovat provozovateli hospice součinnost při zajišťování finančních prostředků nutných pro provoz hospice, které nepokryjí platby od zdravotních pojišťoven a z dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. Realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti s odborem investic a správy nemovitého majetku, odborem sociálních věcí a odborem zdravotnictví.

10) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru

	Předpoklad v projektovém záměru 	Skutečnost dle projektové žádosti	
Celkové výdaje 	90.000.000,-	144.372.011,75	
Způsobilé výdaje 	90.000.000,-	144.372.011,75	
Nezpůsobilé výdaje	0,-	1.400.000,00	

V rámci přípravy projektu byly na základě dokumentace pro provedení stavby navýšeny celkové výdaje projektu o 54.372.011,75 Kč. Z tohoto důvodu Liberecký kraj požádal město Liberec o navýšení finančního limitu projektu zařazeného do Indikativního seznamu projektů naplňujících vizi a cíle IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Tuto žádost musí doporučit Řídící výbor IPRM, Rada města Liberec a schválit Zastupitelstvo města Liberec. Po schválení navýšení finančního limitu bude vydán soulad s IPRM a následně se může podat žádost do ROP SV.

Hospicová péče sv. Zdislavy o. p. s. čestně prohlásila, že součástí projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ předloženého do ROP SV nebude 28 ošetřovatelských lůžek včetně příslušenství (tyto položky byly oceněny na částku 1.805.008,- Kč), neboť má zajištěno jejich pořízení z jiných zdrojů. Čestné prohlášení včetně seznamu položek, které nebudou součástí projektu, je přílohou tohoto materiálu.

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PŘEDLOŽENÍ PROJEKTU PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE

a) Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ bude předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center v plné výši nákladů vyplývajících z dokumentace pro provedení stavby. 

	Celkové uznatelné výdaje projektu	Spolufinancování	
		LK (15%)	EU (85%)	
Celkem	144.372.011,75	21.655.801,76	122.716.209,99	
Finanční bilance projektu dle varianty a) - příloha č. 1

V rámci této varianty bude možné žádat o spolufinancování ROP 2.1 pouze v případě, že bude Zastupitelstvem města Liberec odsouhlaseno navýšení finančního limitu na indikativním seznamu IPRM Liberec.

b) Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ bude předložen ve snížené variantě do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.

Rozpočet zpracovaný společností INS spol. s r.o. (zpracovatel dokumentace pro provedení stavby) je rozdělen na samostatné funkční celky tak, aby bylo možné jednotlivé stavební a inženýrské objekty v případě potřeby z dokumentace vyjmout. V této variantě je možné např. vyjmout z projektu objekt SO120 Administrativní budova. Stavební práce na tomto objektu SO120 Administrativní budova byly vyčísleny na částku 7.268.420,60 Kč bez DPH, tj. 8.358.683,69 Kč s DPH. Rekonstrukce tohoto objektu by se z projektu nerealizovala. Hospicová péče sv. Zdislavy o. p. s. by musela tento objekt rekonstruovat z vlastních zdrojů.  
Celkové výdaje projektu by se snížili o 8.358.683,69 Kč. Celkové výdaje projektu by se snížily z 144.372.011,75 Kč na 136.013.328,06 Kč.

Také v tato varianta počítá se schválením navýšení finančního limitu v rámci Indikativního seznamu projektů IPRM Liberec.

	Celkové uznatelné výdaje projektu	Spolufinancování	
		LK (15%)	EU (85%)	
Celkem	136.013.328,06	20.401.999,26	115.611.328,80	
Finanční bilance projektu dle varianty b) - příloha č. 2 

c) Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ bude předložen v částce 90 mil. Kč celkových uznatelných nákladů projektu do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center, tj. tak jak byl zařazen a schválen městem Liberec na Indikativní seznam projektů naplňujících vizi a cíle IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci. 

Z důvodu velkých neuznatelných výdajů projektu, které by musel Liberecký kraj uhradit ze svého rozpočtu, požádal Liberecký kraj statutární město Liberec o navýšení finančního limitu. Toto navýšení musí odsouhlasit Řídící výbor IPRM a Rada města Liberec a schválit Zastupitelstvo města Liberec. V případě neschválení navýšení finančního limitu by byl projekt předložen na částku 90 mil. Kč způsobilých výdajů. A to buď ve variantě celkových nákladů projektu v plné výši 144.372.011,75 Kč s předpokládaným spolufinancováním projektu z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 94.272.011,75 Kč a spolufinancování projektu z ROP SV ve výši 76.500.000,- Kč. 

	Celkové uznatelné výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (15%)	EU (85%)	
Celkem	90.000.000,-	55.772.011,75	13.500.000,-	76.500.000,-	
Finanční bilance projektu dle varianty c) - příloha č. 3

Nebo ve snížené variantě v částce 136.013.328,06 Kč celkových nákladů projektu s předpokládaným spolufinancováním projektu z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 85.913.328,06 Kč a spolufinancování projektu z ROP SV ve výši 76.500.000,- Kč. 

	Celkové uznatelné výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu (LK)	Spolufinancování	
			LK (15%)	EU (85%)	
Celkem	90.000.000,-	47.413.328,06	13.500.000,-	76.500.000,-	
Finanční bilance projektu dle varianty d) 90 mil. Kč - snížená částka - příloha č. 4

Pozn. Částky jsou zde uvažovány bez období povinné udržitelnosti, tedy pouze na realizační část projektu. U všech těchto variant je nutné počítat s náklady  pětileté udržitelnosti projektu ve výši max. 25 mil. Kč v letech 2015 až 2019.

d) Projekt „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ nebude předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.
Toto rozhodnutí by znamenalo, že práce na projektu by se zastavily. 

Vyčíslení dosavadních nákladů souvisejících s přípravou projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“

Náklady partnera projektu Hospicové péče sv. Zdislavy o. p. s.	Náklady v Kč (včetně DPH)	
Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení (zpracovatel Ing. arch. Rössler)	3.300.000,-	

Náklady Libereckého kraje	Náklady v Kč (včetně DPH)	
Zpracování dokumentace pro provedení stavby (INS spol. s r. o.)	471.900,-	
Zpracování žádosti do ROP	114.950,-	
Autorský dozor Ing. arch. Rösslera	179.080,-	
Koordinátor projektu 	50.000,-	
Náklady na přeložku parovodu	1.400.000,-	
Celkem za Liberecký kraj	2.215.930,-	

Příloha č. 1 - Finanční bilance projektu dle varianty a) - plná částka
Příloha č. 2 - Finanční bilance projektu dle varianty b) - snížená částka
Příloha č. 3 - Finanční bilance projektu dle varianty c) - 90 mil. Kč - plná částka
Příloha č. 4 - Finanční bilance projektu dle varianty d) - 90 mil. Kč - snížená částka
Příloha č. 5 - Tabulka nákladů projektu