9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 262/13 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 913 09 Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1464/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 1.10. 2013, usnesení č. 1464/13/RK
     
Výbor finanční dne 24. 10. 2013
     
Výbor zdravotnictví dne 23. 10. 2013

Předkládá:	Zuzana Kocumová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 262/13, kterým se:
1.	navyšují zdroje kraje prostřednictvím financování -  změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 15.000.000,- Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 913 09 Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví, pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, p. o. na provozní příspěvek o celkovou částku 15.000.000,- Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2013.
Termín: 30. 11. 2013

Důvodová zpráva

Na základě žádosti o navýšení provozní dotace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o. je Radě kraje předložena změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/13 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 913 09 - Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví, kterým dochází k navýšení zdrojů kraje prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 15.000.000,- Kč a k navýšení výdajů kapitoly 913 09 Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví o 15.000.000,- Kč, pro Zdravotnickou záchrannou službu LK, p.o. na provozní příspěvek. 
Dne 9. 7. 2013 č. usnesení 1113/13/RK bylo projednáno Opatření rady kraje předcházející možnému vzniku rozpočtového schodku kraje v roce 2013, kde je v důvodové zprávě uveden přehled rezervace řešení věcných opatření v rozpočtu 2013 na období 2. pololetí. Zde je rezervována finanční částka 15.000.000,- Kč provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. 
Zdravotnická záchranná služba LK, p.o. ve své žádosti uvádí částku k navýšení provozního příspěvku 16.500.000,- Kč, ale z Opatření rady kraje předcházející možnému vzniku rozpočtového schodku kraje v roce 2013 je rezervováno pouze 15.000.000,-Kč.  
Přehled výše provozního příspěvku v roce 2012 a 2013:
Provozní příspěvek	Schválený	Úprava	Upravený	
2012	147.670.000,-	21.708.000,-	169.378.000,-	
2013	140.286.500,-	9.760.000,-	150.046.500,-	

Při přípravě rozpočtu 2013 byl všem příspěvkovým organizacím krácen provozní příspěvek o 5% schváleného rozpočtu 2012. V roce 2012 se upravoval rozpočet Zdravotnické záchranné služby LK navýšením o 21.708.000,-. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem 2013 a reálným (upraveným rozpočtem) 2012 činil 17,18%. Dne 28. 5. 2013 usnesením č. 186/13/ZK Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo ZR-RO 101/13, kde došlo k navýšení provozního příspěvku ZZS LK o 9.760.000,- Kč na odpisy. Po navýšení provozního příspěvku o 15.000.000,- Kč bude činit upravený provozní příspěvek 165.046.500,- Kč. Rozdíl mezi upraveným provozním příspěvkem 2012 a 2013 je  2,56%.
Důvod pro navýšení kapitoly 913 09 Příspěvkové organizace odboru je Žádost o navýšení provozní dotace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o. a (příloha č. 2) a tabulka  - žádost o navýšení provozního příspěvku (příloha č. 3), tabulka  - přehled k žádosti o navýšení provozu (příloha č. 4). 

Přílohy:
Příloha č. 1 - Tabulky 
Příloha č. 2 - Žádost ZZS LK
Příloha č. 3 - Tabulka - žádost navýšení rozpočtu
Příloha č. 4 - Tabulka - přehled k žádosti o navýšení