9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu  - rozpočtové opatření č. 283/13 - navýšení příjmů a výdajů kraje, úprava kapitoly 91305 - Příspěvkové organizace	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1533/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
metodik - ekonom odboru sociálních věcí
	
Projednal:	Výbor sociálních věcí dne 22.10.2013
     
Finanční výbor dne 24.10.2013

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/13, kterým se:
1.	Navyšují zdroje kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.990.000,00 Kč,	
2.	Navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje o částku 5.750.000,00 Kč z titulu odvodu  z investičního fondu příspěvkových organizací resortu sociálních věcí,	
3.	Navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace o částku 16.740.000,00 Kč, příspěvek na provoz takto:	

ORG.	Název organizace	Návrh navýšení příspěvku  v Kč	
05	Celkem	16 740 000	
1501	Jedličkův ústav Liberec 	2 450 000	
1502	Centrum  intervenčních a psychosociálních služeb LK	500 000	
1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	350 000	
1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	600 000	
1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	460 000	
1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	600 000	
1509	Domov důchodců Sloup v Čechách  	340 000	
1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	1 050 000	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	1 300 000	
1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	1 000 000	
1515	Domov důchodců Český Dub	1 000 000	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	1 300 000	
1517	Dům seniorů Liberec - Františkov	3 500 000	
1519	Domov Raspenava	700 000	
1520	APOSS Liberec	650 000	
1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	290 000	
1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.	650 000	

a ukládá
Marku Pietrovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 31. 12. 2013

Důvodová zpráva
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na pokrytí nákladů na provoz příspěvkových organizací resortu sociálních věcí předkládáme návrh na nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí v celkové výši 5.750.000,00 Kč takto:
a) 	Jedličkův ústav, příspěvková organizace, ve výši 1.250.000,00 Kč,	
b) 	Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, ve výši 400.000,00 Kč,	
c) 	Domov důchodců Jindřichovice p. Sm., příspěvková organizace, ve výši 600.000,00 Kč,	
d) 	Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, ve výši 3.500.000,00 Kč,	
Finanční prostředky, které výše uvedená organizace odvede do rozpočtu kraje, se vrátí do rozpočtu příslušné příspěvkové organizace v podobě provozního příspěvku zřizovatele.

Předkládáme Změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č.283/13, kterým se:
1.	Navyšují zdroje kraje prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 10.990.000,00 Kč,

2.	Navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje o částku 5.750.000,00 Kč z titulu odvodu  z investičního fondu příspěvkových organizací resortu sociálních věcí	

3.	Navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace o částku 16.740.000,00 Kč, příspěvek na provoz takto:

ORG.	Název organizace	Návrh navýšení příspěvku z rozpočtu kraje
 Kč	Návrh navýšení příspěvku z odvodu z IF POLK
Kč	Návrh navýšení příspěvku CELKEM
Kč	
05	Celkem	10 990 000	5 750 000	16 740 000	
1501	Jedličkův ústav Liberec 	1 200 000	1 250 000	2 450 000	
1502	Centrum  intervenčních a psychosociálních služeb LK	500 000	 	500 000	
1504	Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice	350 000	 	350 000	
1505	Domov Sluneční dvůr Jestřebí	600 000	 	600 000	
1507	Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa	460 000	 	460 000	
1508	Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil	600 000	 	600 000	
1509	Domov důchodců Sloup v Čechách  	340 000	 	340 000	
1510	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	1 050 000	 	1 050 000	
1512	Domov důchodců Jablonecké Paseky	900 000	400 000	1 300 000	
1514	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou	1 000 000	 	1 000 000	
1515	Domov důchodců Český Dub	1 000 000	 	1 000 000	
1516	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem	700 000	600 000	1 300 000	
1517	Dům seniorů Liberec - Františkov	0	3 500 000	3 500 000	
1519	Domov Raspenava	700 000	 	700 000	
1520	APOSS Liberec	650 000	 	650 000	
1521	Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou	290 000	 	290 000	
1522	Domov a Centrum denních služeb Jablonec  n. N.	650 000	 	650 000	

Celkový rozpočet příspěvkových organizací resortu sociálních věcí pro rok 2013 je i přes navýšení DPH, cen potravin a služeb udržen na stejné úrovni jako v roce 2012, tzn., že došlo k úsporám v provozních nákladech. V rámci konzultací nad rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, které proběhly v únoru a v září 2013, byly rozpočty podrobně rozebrány.  Další snižování rozpočtu je, při požadavku zachování kvality poskytovaných sociálních služeb, nereálné a přímo ohrožující klienty, jimž jsou tyto služby poskytovány. Z celkových nákladů tvoří 68,1 % osobní náklady (tj. mzdy včetně odvodů) a 10,2 % náklady na energie.  Každým rokem dochází i ke snižování přiznané dotace MPSV.

Z rozpočtu Libereckého kraje jsou v roce 2013 financovány níže uvedené investiční akce:

Organizace, název akce	tis. Kč	
DCA Hodkovice n.Moh. - příst. výtahu, rek.střechy, půd. prostor a přízemí	7 303,00	
DCA Hodkovice n.Moh. - chráněné bydlení 	807,50	
DD Český Dub - rekonstrukce venkovní terasy	1 687,10	
DS Vratislavice - požární signalizace	1 100,00	
DD Velké Hamry - revitalizace zahrady, vybudování cesty	475,00	
CIPS LK - napojení kanalizace u objektu Tanvaldská	690,25	
Jedličkův ústav - rekonstrukce zázemí kuchyně	800,00	
CELKEM	12 862,85	

Příloha:
032_P01_Tabulky_LK.XLS