9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Projekt "Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů"	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1580/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 15.10.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ do výše 833.931,38 Kč a jeho rozložením v letech 2013 – 2015 v případě, že danému projektu bude schválená dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a ukládá
Ivaně Hujerové, člence rady kraje, zajistit vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování daného projektu v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 30. 04. 2014

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ ze strany Libereckého kraje.

1) Věcné zaměření projektového záměru
Cílem daného projektu bude zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů (dále jen SAP), který bude představovat integrované řešení pro trh práce a prosadit tento plán do budoucího implementačního systému realizace Strukturálních fondů v ČR v období 2014-2020. 
V souladu s hlavním cílem projektu a principem partnerství bude do projektu zapojené široké spektrum relevantních aktéru - zástupci neziskových, veřejných i podnikatelských subjektů a expertů pro strategické plánování, projektové řízení a politiku zaměstnanosti. SAP bude vytvořen na základě spolupráce v rámci tzv. Paktu zaměstnanosti, který se stane strategickou a komunikační platformou pro partnerskou spolupráci podnikatelských subjektů, škol a významných veřejných institucí s cílem zvýšit zaměstnanost a konkurenceschopnost v Libereckém kraji. Posláním Paktu zaměstnanosti bude vytvářet více a lepších příležitostí pro zvýšení zaměstnanosti a připravovat kompetentní lidi pro ekonomický rozvoj kraje.
Hlavním cílem projektu bude tedy v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit metodiku pro iniciaci a implementaci SAPu v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzájemně provázat tematické oblasti a zvýšit absorpční kapacitu pro zajištění úspěšné realizace SAP v období 2014 - 2020 v Libereckém kraji v podobě alokovaných finančních prostředků a připravené realizační a institucionální kapacity pro úspěšnou realizaci SAP v Libereckém kraji. Tím bude vytvořeno příznivé prostředí pro iniciaci a stimulaci tvorby potřebných projektů přinášejících integrované řešení pro trh práce v Libereckém kraji.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

3) Struktura finančních zdrojů
-	85 %  - Evropský sociální fond
-	15 %  - vlastní podíl žadatele  

4) Finanční velikost projektu 
Celkové náklady projektu v jeho přípravné a realizační fázi činí nejvýše 5.031.579,16 Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
V rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je míra spolufinancování žadatele 15 %. Podíl spolufinancování Libereckého kraje se tedy předpokládá ve výši 740.761,38,- Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu činí 93.170,- Kč. Jsou to náklady na zpracování projektové žádosti, které již byly vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje na základě změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 235/2013 schváleného zastupitelstvem kraje dne 24.9.2013, č. usn. 364/13/ZK. Celková částka spolufinancování daného projektu ze strany Libereckého kraje bude tedy do výše 833.931,38 Kč.

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Zajištění předfinancování daného projektu není nutné. Dotace od poskytovatele budou placeny zálohově.

7) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu se předpokládá v termínu 3/2014 - 6/2015

Závazek spolufinancování projektu a jeho rozložení v letech
Přehled rozložení závazku spolufinancování projektu v letech je odvozen od Finančního plánu projektu a je vztažen jak k přípravné (zpracování žádosti), tak i k realizační fázi. 

Rozložení závazku spolufinancování (v Kč) - projekt „Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“

Rok	Způsobilé  výdaje	Spolufinancování způsobilých výdajů	Nezpůsobilé výdaje (projektová žádost)	Celkové výdaje	
		EU (85%)	LK (15%)			
2013	0	0	0	93.170	93.170	
2014	3.086.505,9                                                                                            	2.623.529,86	462.975,85	0	3.086.505,7	
2015	1.851.903,7	1.574.117,91	277.785,53	0	1.851.903,4	
 Celkem	4. 938.409,16	4.197.647,79	740.761,38	93.170	5.031.579,16	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Udržitelnost projektu jasně vyplývá z jeho samotného zaměření na tvorbu Společného akčního plánu Libereckého kraje na období 2014-2020. Aktivity projektu budou udrženy i nadále po skončení vlastní realizace projektu, kdy bude Liberecký kraj pokračovat v nastaveném směru rozvoje, dokud nedojde k případným dalším potřebným aktualizacím na základě nových podnětů ze strany vývoje trhu práce, vzdělávání, EU apod. Finanční výdaje na zajištění udržitelnosti projektu se nepředpokládají.

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst
Předpokládá se vznik 2 pracovních míst na plný úvazek a 4 pracovních míst na 0,5 úvazku. Na plný pracovní úvazek bude zaměstnán projektový manažer a hlavní metodik. Na 0,5 úvazku bude zaměstnán finanční manažer a 3 metodici v oblasti sociálních věcí, školství a cestovního ruchu. Tyto pracovní místa budou vytvořeny na dobu určitou (pouze po dobu realizace projektu) a budou financovány v rámci daného projektu.

10) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru „Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, který byl schválen radou kraje dne 3.9.2013, usnesením č. /13/RK byly zvýšeny celkové předpokládané náklady projektu o 31.579,16 Kč a tím i míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje z původních 830.000,- Kč na 833.931,38,- Kč. K této změně došlo z důvodů upřesnění některých položek rozpočtu projektu v průběhu tvorby projektové žádosti a také navýšením původního rozpočtu částkou nepřímých nákladů, která se stanovuje procentuálně (16%) z vypočtených přímých nákladů a je zahrnuta do celkových nákladů projektu. Tuto částku nemůže Liberecký kraj ovlivnit