9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	40.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 267/13 – projektový záměr „Krajské služby eGovernmentu“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1583/13/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 15.10.2013
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 22.10.2013
     
Finanční výbor dne 24.10.2013

Předkládá:	Ivana Hujerová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 267/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o celkovou částku 600.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajské služby eGovernmentu, o celkovou částku 600.000,- Kč, a to na přípravu projektové žádosti včetně příloh
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 11. 2013

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 267/13, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor do kapitoly 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 600.000,- Kč na přípravu projektové žádosti k projektovému záměru „Rozvoj služeb eGovernmentu“.

Liberecký kraj byl iniciativně kontaktován Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., aby v rámci 19. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu podal žádost, která pomůže elektronizaci zdravotnictví celého kraje v souladu se schválenými strategiemi a zaváděnými standardy v ČR. Krajská nemocnice Liberec a.s. po projednání s vedením nemocnic Libereckého kraje navrhla realizovat aktivity ve dvou oblastech výzvy („Rozvoj eHealth“ a „Rozvoj služeb technologických center krajů“), odbor informatiky Krajského úřadu Libereckého kraje navrhuje realizovat aktivitu v oblasti „Bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje“ (dále jen „Bezpečnostní infrastruktura TCK“).

Věcné zaměření projektového záměru
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění služeb územní veřejné správy v Libereckém kraji prostřednictvím modernizace informačních a komunikačních technologií v území. 

1)	Rozvoj eHealth (elektronizace zdravotnictví)
V rámci oblasti „Rozvoj eHealth“ bude zajištěna interoperabilita informačních systémů 
a bezpečný přístup ke zdravotnickým datům. V této oblasti budou realizovány aktivity:

a)	Zpřístupnění zdravotnické dokumentace pro zdravotnická zařízení Libereckého kraje Předpokládá se datové propojení následujících nemocnic s akutní lůžkovou péčí (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajská nemocnice Liberec, a.s.,  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p.o., Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, p.o. a Nemocnice Frýdlant, s.r.o.) se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje (dále jen „ZZS LK“) a navzájem mezi sebou. Toto přinese možnost pro ZZS LK získat v případě výjezdu „emergency informace“ o pacientech a naopak předání zprávy z výjezdu do příslušných nemocnic. Datové propojení nemocnic pak umožňuje možnost bezpečného a rychlého předávání elektronické dokumentace mezi nemocnicemi Libereckého kraje (jedná se o pacientský souhrn výstupní zprávy, žádanky a výsledky ambulantních vyšetření (rtg, lab,…), závěrečné hospitalizační zprávy a ambulantní zprávy). 
Cílem a výsledkem projektu je zvýšení kvality a efektivity zdravotní péče v kraji v rámci zásahů ZZS LK, dosažené díky „emergency informacím“ zasahující posádce ZZS o pacientovi (zvýšení efektivity zásahu - klíčové informace), možnosti předávaní zprávy z výjezdu ZZS LK nemocnicím (informace ještě před příjezdem pacienta). Dále dosažení větší komplexnosti pacientské dokumentace v nemocnicích, zvýšení spolupráce mezi nemocnicemi a zvýšení efektivity léčby díky možnosti elektronického posílání žádanek/výsledků a předávání ambulantních a hospitalizačních zpráv mezi nemocnicemi. 

Předpokládané výstupy: datové adaptéry nemocničních informačních systémů v daných zdravotnických zařízeních (software); služby implementace a správy projektu včetně připojení k eMeDocS  (Exchange Medical Documents System - regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními).
 
b)	Elektronizace procesů specializované a superspecializované péče v Libereckém kraji Jedná se o další rozvoj části klinického informačního systému (dále jen „KIS“) v této specializované péči ve smyslu touto výzvou podporovaných oblastí. Těmito oblastmi jsou vedení bezpečné elektronické zdravotnické dokumentace pro ambulantní 
a lůžková oddělení, využití mobilních zařízení pro práci se zdravotnickou dokumentací (dekurz, rychlá dostupnost informací), efektivní provoz operačních sálů, elektronický objednávkový systém na vyšetření, vyšší orientace KIS na pacienta, využití dat k zefektivnění provozu, aplikace grafických dat a rozvoj stávajících archivů zdravotnické dokumentace. Konkrétně se jedná o software aplikaci, která umožní využití standardů „eHealth“ pro Komplexní cerebrovaskulární centrum, Kardiologické centrum, Komplexní onkologické centrum a Traumatologické centrum. Smyslem této aktivity je umožnit všem zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji komunikaci s těmito specializovanými centry ve standardech „eHealth“ prosazovaných v rámci ČR.
Cílem a výsledkem by měl být efektivnější KIS v oborech se specializovanou péčí na moderních technologiích, které umožní ostatním oborům a všem zdravotnickým zařízením v rámci Libereckého kraje veškerou komunikaci a přístupy v souladu se stávajícími trendy „eHealth“, díky čemuž by se měla zvýšit efektivita a kvalita léčby. V případě rozvoje stávajících archivů pak zvýšení bezpečnosti zdravotnických dat 
a další krok k přechodu k bezpapírové nemocnici (EHR - Electronic Health Records).

Předpokládané výstupy: software moduly NIS/KIS (NIS - nemocniční informační systém) pro výše zmíněná specializovaná centra a rozšíření možnosti přístupu do archivu zdravotnické dokumentace o další typy dokumentů tak, aby byly k dispozici 
a přístupné v případě potřeby všem zdravotnickým zařízením v rámci Libereckého kraje a též služby implementace a správy této části projektu.

2)	Rozvoj služeb technologických center krajů
V rámci této oblasti dojde k rozšíření služby technologického centra kraje pro archivaci zdravotnické dokumentace, a to vybudováním infrastruktury pro služby technologického centra kraje pro archivaci zdravotnické dokumentace pro nemocnice Libereckého kraje poskytující akutní lůžkovou péčí (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajská nemocnice Liberec, a.s.,  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., Nemocnice s poliklinikou v Semilech, p.o., Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, p.o. a Nemocnice Frýdlant, s.r.o.) včetně ZZS LK. 
Cílem a výsledkem bude bezpečný dlouhodobý archív zdravotnické dokumentace jako služba TCK, která přinese zvýšení bezpečnosti zdravotnických dat, možnost přechodu k bezpapírové nemocnici, lepší dohledatelnost zdravotnické dokumentace a EHR (elektronické zdravotní záznamy) pro zdravotnická zařízení Libereckého kraje.

Předpokládané výstupy: infrastruktura technologického centra kraje pro archivaci zdra-votnické dokumentace (hardware, software, služby) a připojení nemocnic do Krajského dlouhodobého archívu zdravotnické dokumentace včetně pořízení komunikačních uzlů v jednotlivých zdravotnických zařízeních (případně jejich upgrady - hardware, software).

3)	Bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje
Realizací aktivit v této oblasti bude zajištěno bezpečné a dlouhodobě udržitelné fungování služeb a technologií technologického centra kraje. Strategický rámec projektu vychází z příkladů dobré praxe. Očekávaným přínosem je zlepšení bezpečnostní úrovně služeb technologického centra kraje, bezpečný přístup k datům, bezpečnější datové sítě, návaznost aktivit krajů s CSIRT.CZ a aktivit Národního bezpečnostního úřadu.

Předpokládané výstupy: bezpečnostní prvky jako firewally (zabezpečení rozhraní, sítí apod.), loadbalencery, reverzní proxy, aplikační firewally (řízení a filtrace na úrovni aplikací), systémy pro prevenci a detekci průniku (Intrusion Prevention a Detection Systems), management bezpečnostních informací a událostí (Security Information and Event Management - sběr logů, událostí, analýza síťového provozu), pořízení testovacího softwaru (penetrační testování) a další.

Předpokládaný hlavní zdroj financování 
Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

Struktura finančních zdrojů
-	85 % strukturální fondy EU (Evropský fond regionálního rozvoje),
-	15 % vlastní podíl žadatele.  

Rámcová finanční velikost projektu 
Předpoklad celkových způsobilých nákladů projektu je nejvýše 35.076.300,- Kč. Přičemž výše způsobilých výdajů na jednotlivé oblasti jsou následující:
-	rozvoj eHealth - 11.906.400,- Kč,
-	rozvoj služeb technologických center krajů - 17.169.900,- Kč,
-	bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje - 6.000.000,- Kč.

Rámcová předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje
V rámci oblasti podpory 2.1 Integrovaného operačního programu je míra spolufinancování žadatele 15 %. Předpokládaná výše spolufinancování ze strany Libereckého kraje je 5.261.445,- Kč. Navíc v době realizace projektu vzniknou nezpůsobilé náklady ve výši cca 750.000,- Kč na předpokládané pracovní místo na odboru informatiky. 

Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu se předpokládá v termínu 01/2014 - 6/2015.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst
Realizací projektu pravděpodobně vznikne potřeba jednoho pracovního místa na odboru informatiky. Náklady cca 500.000,- Kč ročně na pracovní místo nelze zahrnout do způsobilých výdajů projektu. V době realizace projektu toto budou výdaje nezpůsobilé, následně pracovní místo zůstane zachováno a bude financováno z kapitoly 911 Krajský úřad.

Doplňující informace
Vzhledem k předpokládanému zapojení různých institucí v kraji (krajské nemocnice, soukromá nemocnice, městské nemocnice, zdravotnická záchranná služba, …) bude nutné v rámci studie proveditelnosti vyřešit právně-majetkový a provozní model pořizovaných systémů. 
Zároveň je nutné v souvislosti s možnou veřejnou podporou systém nastavit tak, aby byl přístupný všem zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji. Systém musí být nabídnut všem zdravotnickým subjektům poskytujícím bezodkladnou a akutní lůžkovou péči, které projeví zájem (bez rozdílu právní formy) a za stejných podmínek, neboť tímto nikdo nebude zvýhodněn, tj. nezíská konkurenční výhodu a nebude narušen trh v EU. 

Při rozhodování zda projekt bude podán či nikoliv je nutné počítat jednak s povinnou pětiletou udržitelností výstupů projektu (provozní náklady) a dále v dlouhodobém výhledu s tím, že po uplynutí fyzické a morální životnosti pořízené technologie bude třeba technologii vyměnit za novou (aktuální v budoucnosti). Vzhledem k vývoji informačních technologií, lze okamžik záměny technologie za novou těžko předpovídat předem. Nelze vyloučit, že tento okamžik nastane již v průběhu doby udržitelnosti projektu a vyžádá si tak další dodatečné výdaje. 

Dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR není kritériem způsobilosti v této výzvě mít hotové technologické centrum, které má Liberecký kraj plánované zrealizovat v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji“. Záleží na příjemci, jak bude řešit potřeby této výzvy a zda výstupy z této výzvy budou fungovat i bez funkčních výstupů z projektu „Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji“. Riziko nese příjemce.
Dle informací odboru informatiky budou výstupu projektu „Krajské služby eGovernmentu“ plně funkční i v případě, že projekt „Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji“ nebude zrealizován.

Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu kraje - kapitoly 923 03 a 923 02