9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	47.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 265/13 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru – příspěvek na víceoborové třídy	

Důvod předložení:	zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech usnesení č. 1469/13/RK ze dne 1. 10. 2013	

Zpracoval:	Ing. Věra Exnerová
metodik středního vzdělávání a tvorby krajských normativů
Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
	
Projednal:	Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 265/13, kterým se:
a)	snižuje kapitola 919 03 – pokladní správa ekonomického odboru, finanční rezerva Dotačního fondu Libereckého kraje ve správě odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.894.000 Kč,	
b)	navyšuje kapitola 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 1.894.000 Kč, navýšení dílčích ukazatelů na úhradu nákladů spojených se zajištěním víceoborových tříd:	
     	1.	Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 155.600 Kč,	
     	2.	Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace ve výši 90.800 Kč,	
     	3.	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace ve výši 234.000 Kč,	
     	4.	Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace ve výši 220.400 Kč,	
     	5.	Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace ve výši 103.600 Kč,	
     	6.	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši 376.800 Kč,	
     	7.	Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace ve výši 90.800 Kč,	
     	8.	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši 103.600 Kč,	
     	9.	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši 90.800 Kč,	
     	10.	Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace ve výši 78.000 Kč,	
     	11.	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace ve výši 349.600 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.
Termín: 30. 11. 2013

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/13 - úprava kapitoly 913 04 - příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru

Navrhovaná změna nemá vliv na celkovou bilanci rozpočtu, avšak toto opatření není v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se o navýšení kapitoly 913 04 - příspěvkové organizace z kapitoly 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru, z finanční rezervy Dotačního fondu Libereckého kraje ve správě odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.894.000 Kč, a to u 11 vybraných příspěvkových organizací. Orgány Libereckého kraje nebyla schválena realizace podprogramu 4.7 - Podpora zachování pestrosti oborové nabídky, jehož cílem bylo zachování nabídky a udržení kvality vzdělávání v učebních oborech žádaných na trhu práce. Uvedená změna rozpočtu - rozpočtové opatření je navrhována z důvodu zjednodušení administrace rozdělení finančních prostředků a to navýšením provozních příspěvků u vybraných příspěvkových organizací v kapitole 913 04 - příspěvkové organizace. 

S ohledem na demografický vývoj a v posledních letech se rozrůstající segment terciérního vzdělávání zájem o obory poskytující střední vzdělání s výučním listem klesá. Ve školách, jejichž snahou je zachovat co nejširší vzdělávací nabídku právě řemeslně orientovaných oborů vzdělání, dochází každoročně ke zhoršení situace v možnostech organizace samotné výuky. Ředitelé jsou nuceni otevírat víceoborové třídy. Jejich výuka je časově a personálně náročnější ve srovnání s jednooborovými třídami. Jedná se o přechodnou situaci. Očekáváme, že k její stabilizaci dojde v souvislosti se zmírněním poklesu počtu absolventů základních škol. Problém víceoborových tříd v příštím školním roce zasáhne celý cyklus přípravy žáků ve středních školách, tj. všechny vyučované ročníky. Uvedený problém je nadále prohlubován skutečností, že právě mezi žáky, kteří navštěvují obory zakončené výučním listem, se vyskytuje největší podíl žáků opouštějících vzdělávání předčasně. 

Příspěvek je zaměřen na zabezpečení výuky oborů středního vzdělání s výučním listem s tříletou délkou přípravy. Jedná se o obory vzdělání, jejichž absolventi jsou na trhu práce zaměstnavateli poptáváni.
Příspěvek je určen středním školám zřizovaným Libereckým krajem, které vzdělávají žáky v oborech kategorie H, tj. oborech vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem.

Příspěvek je určen na platy pedagogických pracovníků včetně odvodů za práci vykonanou v měsících od září 2013 do prosince 2013 ve dvou a tříoborových třídách, ve kterých se vzdělávají žáci oborů vzdělání kategorie H.

Příspěvek není určen:
-	na třídu, ve které se vzdělávají žáci jednoho oboru, ale různého zaměření
-	na čtyř a více oborovou třídu - tato třída bude posuzována jako tříoborová třída
-	na víceoborovou třídu obsahující alespoň jeden obor vzdělání spadající do jiné kategorie než kategorie H - tato třída bude posuzována jako třída bez tohoto oboru
S ohledem na množství dostupných finančních prostředků je výše příspěvku na dvouoborovou třídu 6.500 Kč. Na tříoborovou třídu je výše příspěvku určena jako násobek příspěvku na dvouoborovou třídu a příslušné váhy, a představuje částku 9.700 Kč.

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/13, kterým se:
1.	snižuje kapitola 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru o částku 1.894.000 Kč,
1.	navyšuje kapitola 913 04 - příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 1.894.000 Kč, navýšení dílčích ukazatelů na úhradu nákladů spojených se zajištěním víceoborových tříd:
•	Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace ve výši 155.600 Kč
•	Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace ve výši 90.800 Kč, 
•	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace ve výši 234.000 Kč,
•	Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace ve výši 220.400 Kč,
•	Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace ve výši 103.600 Kč,
•	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace ve výši 376.800 Kč,
•	Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace ve výši 90.800 Kč
•	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši 103.600 Kč,
•	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace ve výši 90.800 Kč,
•	Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace ve výši 78.000 Kč,
•	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace ve výši 349.600 Kč

Příloha:
Příloha č. 1 - Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 919 03 - pokladní správa  - ekonomický odbor
Příloha č. 2 - Rozpočet Libereckého kraje 2013 - kapitola 913 04 - příspěvkové organizace - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 3 - Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2013