10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.11.2014

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/14 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1610/14/RK ze dne 14. 10. 2014	

Zpracoval:	Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport
     
Finanční výbor

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/14, kterým se:
a)	upravují výdaje v kapitole 913 04 – příspěvkové organizace, z toho:	
     	1.	snížení dílčích ukazatelů:	
     	-	Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 367/10, příspěvková organizace ve výši 200.000 Kč na základě normativní úpravy provozního příspěvku (snížení počtu žáků),	
     	-	Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, příspěvková organizace ve výši 96.000 Kč z důvodu úpravy výše nájemného,	
     	-	Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace ve výši 531.052 Kč z důvodu úpravy výše nájemného od Města Turnov,	
     	-	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace ve výši 643.916 Kč z důvodu majetkoprávního narovnání nájemních vztahů s Městem Turnov,	
     	2.	navýšení dílčích ukazatelů:	
     	-	Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, Komenského 453, příspěvková organizace ve výši 150.000 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů na energie z důvodu přechodu na jiný způsob vytápění a na odstranění havárie na vodovodním potrubí,	
     	-	Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace ve výši 100.000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s odstraněním havárie kanalizační jímky a opravy plynových kotlů,	
     	-	Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace ve výši 37.000 Kč z důvodu úpravy výše nájemného od Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,	
     	-	Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace ve výši 100.000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s propagací čtyřletého studia oboru sociální činnost,	
b)	snižují výdaje v kapitole 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.083.968 Kč,	
c)	navyšují výdaje v kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.083.968 Kč na akci 0491191433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce domova mládeže – 2. etapa	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2014.
Termín: 31. 12. 2014

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/14 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu _____________________________________________________________________
Navrhovanou změnou dochází k úpravě kapitol 913 04 příspěvkové organizace a 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu z důvodu efektivního využití finančních prostředků.

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 256/14 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kterým se:  
a)	upravují výdaje v kapitole 913 04 – příspěvkové organizace, z toho:

1.	snížení dílčích ukazatelů:
•	Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 367/10, příspěvková organizace ve výši 200.000 Kč na základě normativní úpravy provozního příspěvku (snížení počtu žáků),
•	Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, příspěvková organizace ve výši 96.000 Kč z důvodu úpravy výše nájemného. V rozpočtu provozního příspěvku organizace na rok 2014 bylo finančně kryto předpokládané nájemné ve výši 96.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce poradna nebude stěhovat do nových prostor Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, dochází k výše uvedenému snížení provozního příspěvku,
•	Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace ve výši 531.052 Kč z důvodu úpravy výše nájemného od Města Turnov. Dle rozhodnutí Rady Města Turnova č. 571/2013 došlo na základě Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor k úpravě výše nájemného, které hradí gymnázium Městu Turnov. Nová výše nájemného činí od ledna 2014 částku 1.062.103 Kč. V rozpočtu provozního příspěvku organizace na rok 2014 bylo v plné výši finančně kryto původní nájemné (částka 1.593.155 Kč). Z důvodu snížení nájemného, dochází ke snížení výše provozního příspěvku na rok 2014 o částku 531.052 Kč,
•	Střední umělecko-průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace ve výši 643.916 Kč z důvodu majetkoprávního narovnání nájemních vztahů s Městem Turnov, ke kterému došlo na základě Směnné smlouvy č. OLP/26/2014 ze dne 26. 2. 2014. Část objektu školy, která byla do února 2014 ve vlastnictví Města Turnova, byla od března 2014 převedena do vlastnictví Libereckého kraje. V rozpočtu provozního příspěvku organizace na rok 2014 bylo kryto nájemné v plné roční výši – tj. 787.951 Kč. Z důvodu narovnání majetkových vztahů dochází k jeho snížení o částku 643.916 Kč,
2.	navýšení dílčích ukazatelů:
•	Základní škola praktická a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, Komenského 453, příspěvková organizace ve výši 150.000 Kč na pokrytí nezbytných provozních výdajů na energie z důvodu přechodu na jiný způsob vytápění (změna média z pevného paliva na zemní plyn). Dále došlo o prázdninách k havárii vodovodního potrubí, kterou bylo nutné okamžitě odstranit,
•	Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace ve výši 100.000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s odstraněním havárie kanalizační jímky a opravy plynových kotlů,
•	Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace ve výši 37.000 Kč z důvodu úpravy výše nájemného od Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
•	Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace ve výši 100.000 Kč na pokrytí nákladů souvisejících s propagací čtyřletého studia oboru sociální činnost,
b)	snižují výdaje v kapitole 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.083.968 Kč,

c)	navyšují výdaje v kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.083.968 Kč na akci 0491191433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce domova mládeže – 2. etapa. Jedná se o dokončení rekonstrukce Domova mládeže v Truhlářské ulici. V kapitole 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu jsou již na tuto akci alokovány finanční prostředky ve výši 4.920.000 Kč. Celkové předpokládané náklady činí 16.000.000 Kč včetně DPH. 

Příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet Libereckého kraje 2014 – kapitola 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2 – Rozpočet Libereckého kraje 2014 – kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 3 – Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2014